| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 95545 | DISPENSA | COMPRA DE PÃES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SESC JOINVILLE | PÃO TIGRE LTDA | 24.094.422/0001-31 | 27/05/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 95924 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE NHOQUE | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 29/05/2025 | 192,90 | 0,00 | 188,00 | |||
| 2025 | 96260 | DISPENSA | APRESENTAÇÃO MUSICAL | 41.416.698 AMANDA MOREIRA DE OLIVEIRA | 41.416.698/0001-08 | 02/06/2025 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |||
| 2025 | 96597 | DISPENSA | PALESTRA DFE | INSTITUTO SIOMARA MARQUETTI LTDA | 23.235.103/0001-36 | 04/06/2025 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | |||
| 2025 | 96929 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA CAMINHÃO DELIVERY RYL1G34 DO MESA BRASIL SESC JOINVILLE | R.F. COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | 78.824.224/0001-05 | 06/06/2025 | 2.116,00 | 0,00 | 2.116,00 | |||
| 2025 | 97267 | DISPENSA | TORNEIRA DE BANCADA PARA PIA | DARCISO JULIO ESPINDULA & FILHOS MATERIA | 10.177.297/0001-19 | 09/06/2025 | 256,40 | 0,00 | 256,40 | |||
| 2025 | 97623 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TAPETES DAS PORTAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO SESC PRAINHA | O MEU CAPACHO TAPETES PERSONALIZADOS LTD | 15.662.058/0001-78 | 11/06/2025 | 1.935,84 | 0,00 | 1.935,84 | |||
| 2025 | 97927 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COFFEE BREAK PARA EVENTO JUNHO VIOLETA SESC CHAPECÓ | SILVIA SALGADOS IN COFFEE BREAK LTDA. | 50.086.140/0001-00 | 16/06/2025 | 1.216,80 | 0,00 | 1.216,80 | |||
| 2025 | 98270 | DISPENSA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA (ADEQUAÇÃO UNIDADE PARA HABITE-SE) - RDS | 40.601.856 ALFRED KOENIG JUNIOR | 40.601.856/0001-37 | 17/06/2025 | 7.045,00 | 0,00 | 7.045,00 | |||
| 2025 | 102030 | DISPENSA | SERVIÇO DE JARDINAGEM | ADEMAR BATISTA 95053972915 | 32.594.201/0001-50 | 14/07/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 98931 | DISPENSA | BANDEJA COM 30 OVOS AÇÚCAR DUÇULA 1KG MANTEIGA SEM SAL 200G CENOURA COMUM KG (FAVOR NÃO COLOCAR QUANTIDADE MAIOR EM KG DO QUE SOLICITADO. COLOCAR QUANTIDADE IGUAL OU UM POUCO INFERIOR) FARINHA DE TRIGO 1KG FERMENTO PÓ ROYAL 100G LEITE CONDENSADO 395G LEITE UHT INTEGRAL 1LT ACHOCOLATADO NESCAU PCT 550G FARINHA DE ARROZ 1KG LEITE ZERO LACTOSE 1LT LEITE CONDENSADO ZERO LACTOSE 395G | GIASSI & CIA LTDA - CRICIÚMA - LJ 05 | 83.648.477/0011-87 | 23/06/2025 | 291,46 | 0,00 | 291,08 | |||
| 2025 | 99287 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FESTA JUNINA DO SESC CRICIÚMA | SUPERMERCADOS MANENTI LTDA | 79.837.688/0003-80 | 25/06/2025 | 1.746,50 | 0,00 | 1.746,50 | |||
| 2025 | 99654 | DISPENSA | COMPRA DE PINHÃO PARA SUPLEMENTAR QUANTIDADE VINDA DO CD NA FESTA JUNINA 28/06 SESC JOINVILLE | COMERCIAL AGRICOLA POLZIN LTDA | 81.001.026/0001-56 | 26/06/2025 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | |||
| 2025 | 100019 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -PRSLAG | COREMACO COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 80.978.513/0001-00 | 30/06/2025 | 990,53 | 0,00 | 990,53 | |||
| 2025 | 100324 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CABOS HDMI E CABOS DE REDE PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES - SJB | 17.738.561 JANDERSON LEONEL DA SILVA | 17.738.561/0001-95 | 01/07/2025 | 526,00 | 0,00 | 526,00 | |||
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