| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 111287 | DISPENSA | CABO HDMI | BIT MIX INFORMATICA LTDA | 05.818.764/0001-02 | 23/09/2025 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | |||
| 2025 | 111674 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE - CCVR | CLARITY COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA | 05.387.673/0002-40 | 25/09/2025 | 370,90 | 0,00 | 370,90 | |||
| 2025 | 112059 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA O LANCHE DA EDUCAÇÃO DO SESC CRICIÚMA | GIASSI & CIA LTDA - CRICIÚMA - LJ 05 | 83.648.477/0011-87 | 29/09/2025 | 1.249,06 | 0,00 | 1.129,48 | |||
| 2025 | 112444 | DISPENSA | CAPA E PELÍCULA DE CELULAR PARA O COLABORADOR AGEL DE T.I. | VK CELL LTDA | 42.351.902/0001-12 | 30/09/2025 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | |||
| 2025 | 112784 | DISPENSA | REFERENTE A 15 HORAS DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM E 01 GRAVAÇÃO DA VINHETA COMERCIAL INCLUSA | VANDERSON FERNANDES SOARES | 19.651.804/0001-89 | 02/10/2025 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |||
| 2025 | 113134 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SAPATOS PARA COLABORADOR DO RESTAURANTE-PRSLAG | RG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL L | 73.527.095/0001-70 | 06/10/2025 | 210,50 | 0,00 | 210,50 | |||
| 2025 | 113480 | DISPENSA | PEÇAS DE INFORMÁTICA | LV INSTALAÇÕES E COMERCIO LTDA | 44.771.326/0001-98 | 07/10/2025 | 285,00 | 0,00 | 285,00 | |||
| 2025 | 113842 | DISPENSA | SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA UNIADE | CHAVEIRO ARAUJO LTDA ME | 83.397.315/0001-41 | 08/10/2025 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | |||
| 2025 | 114177 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE 05 LIXEIRAS PLÁSTICAS, 15 LITROS COM PEDAL | GREICY DE PARIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 26.406.753/0001-95 | 10/10/2025 | 249,50 | 0,00 | 249,50 | |||
| 2025 | 114557 | DISPENSA | MATERIAL ODONTO PARA SAÚDE BUCAL, ITENS SEM SALDO CD - CHA | SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT FARM LTDA | 00.814.559/0001-55 | 13/10/2025 | 1.138,14 | 0,00 | 871,44 | |||
| 2025 | 114956 | DISPENSA | SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL NO EVENTO JORNADA DE FOGUETES 2025 DO SESC PALHOÇA | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI | 22.739.613/0001-88 | 17/10/2025 | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 | |||
| 2025 | 115370 | DISPENSA | COFFEE BREAK PARA VISITA TÉCNICA DO SESC PARANÁ - DR | PANIFICADORA SEVILHA LTDA | 00.107.378/0001-99 | 17/10/2025 | 52,32 | 0,00 | 52,32 | |||
| 2025 | 115756 | DISPENSA | REFERENTE A MANUTENÃO DO VEÍCULO PLACA RYN7E58 | CARROCERIAS KLOPPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 00.772.071/0001-02 | 21/10/2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
| 2025 | 116141 | DISPENSA | COFEE PARA A REUNIÃO EM EQUIPE DFE PARA O DIA 25/10 | CA&FE DOCES E SALGADOS LTDA | 52.018.006/0001-90 | 22/10/2025 | 774,20 | 0,00 | 774,20 | |||
| 2025 | 116512 | DISPENSA | SERVIÇO DE TRANSPORTE MOSTRA ARTE DE PERIFERIA HSCAC - DR | SILVETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO | 00.517.288/0001-76 | 27/10/2025 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | |||
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