| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 109694 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS - PROJETO AFROCULTURA - GEC TOC 6414.01/2025 | GABRIEL DE SOUZA DA ROSA 045057769948 | 47.648.819/0001-23 | 11/09/2025 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | |||
| 2025 | 79931 | DISPENSA | SERVIÇO DE MONITORIA PARA O PROJETO BRINCANDO NAS FÉRIAS - SESC ITAJAI | LEONARDO PEIXOTO CAMARA BASTOS | *.699.059-* | 22/01/2025 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2025 | 116030 | INEXIGIBILIDADE | ANÚNCIO FACEBOOK PROJETOS DE BALLET E DANÇA - RDS | ADYEN DO BRASIL LTDA | 14.796.606/0001-90 | 22/10/2025 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | |||
| 2025 | 119382 | INEXIGIBILIDADE | INGRESSOS PASSEIOS RECEPTIVO SESC ES (FORN. ÚNICOS) - HSBLU | ALLES PARK ECOTURISMO E ENTRETENIMENTO S | 33.897.820/0001-87 | 17/11/2025 | 2.094,20 | 0,00 | 2.037,60 | |||
| 2025 | 80645 | DISPENSA | GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS | EMPORIO MALTACA E FIUZA LTDA | 29.760.658/0001-83 | 28/01/2025 | 241,50 | 0,00 | 172,50 | |||
| 2025 | 80953 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CONTROLE UNIVERSAL PARA AR CONDICIONADO, ESCOLA | REFRIGERAÇÃO SPENGLER LTDA | 17.121.231/0001-56 | 30/01/2025 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | |||
| 2025 | 81318 | DISPENSA | REFIL 012 LIBELL ACQUAFLEX | ZANELLA VARIEDADES LTDA | 46.093.804/0001-83 | 03/02/2025 | 405,00 | 0,00 | 405,00 | |||
| 2025 | 81715 | DISPENSA | SER. MANUTENÇÃO | RS MANUTENÇÕES LTDA | 29.026.402/0001-47 | 05/02/2025 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | |||
| 2025 | 82027 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TE HIDRAULICO PARA SER UTILIZADO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO HOTEL SESC CACUPÉ. | MONTEIRO E MONTEIRO CHAVEIROS LTDA | 09.587.520/0001-17 | 08/02/2025 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |||
| 2025 | 84351 | DISPENSA | QUEIMADOR DUPLO PARA FOGÃO. | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 05.795.545/0001-55 | 26/02/2025 | 482,00 | 0,00 | 482,00 | |||
| 2025 | 82758 | DISPENSA | SERVIÇO DE EXTRAS CAMAREIRAS DO HOTEL SESC CACUPÉ | ADA PRECILA HOFFMANN | 15.835.479/0001-53 | 13/02/2025 | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 | |||
| 2025 | 83091 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÃES PARA LANCHE DA EDUCAÇÃO DO DIA 19/02 SEGUE ORÇAMENTO UNICO, POS SEMPRE PEGAMOS DO MESMO FORNECEDOR, POR SER PRÓXIMO DA ESCOLA E POR SER PONTUAIS NA ENTREGA | BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA | 23.354.385/0001-90 | 17/02/2025 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | |||
| 2025 | 83439 | DISPENSA | COMPRA DE SAPATO | ZEUS DO BRASIL O SHOPPING DA SEGURANÇA | 82.699.588/0012-30 | 19/02/2025 | 207,80 | 0,00 | 207,80 | |||
| 2025 | 83761 | DISPENSA | TRENA | KM COM. DE UTILIDADE DOMESTICA LTDA | 03.700.792/0001-03 | 21/02/2025 | 286,17 | 0,00 | 286,17 | |||
| 2025 | 84098 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS-LAG | FARMACIA DAYANE LTDA | 82.873.993/0001-70 | 25/02/2025 | 220,92 | 0,00 | 220,92 | |||
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