| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 108057 | DISPENSA | SERVIÇO DE DISK ENTULHO | TIRA ENTULHOS NILO LTDA | 30.705.514/0001-03 | 29/08/2025 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | |||
| 2025 | 108406 | DISPENSA | GUIAS TURISMO PARA ROTEIRO STS 180/2025 - CIRCUITO DAS ÁGUAS - JOI | 51.839.683 MARIA NEUSA DOS SANTOS | 51.839.683/0001-06 | 02/09/2025 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |||
| 2025 | 108771 | DISPENSA | CARTELA DE ASSINATURA DE VÍDEOS PARA GCM PARA CAMPANHA VEM QUE O SESC TEM (DEFERIDO TOC 07432.01/2025) - DR | FFX PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS EIRELI ME | 22.219.697/0001-29 | 04/09/2025 | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 | |||
| 2025 | 109109 | DISPENSA | MATERIAL DE EXPEDIENTE | PAPELARIA CLASSIC LTDA | 03.649.093/0001-78 | 08/09/2025 | 142,66 | 0,00 | 142,66 | |||
| 2025 | 109472 | DISPENSA | CAPA DE PROTEÇÃO EM NAPA PARA COLCHONETE | REICHEL BRINQUEDOS LTDA | 85.179.463/0001-15 | 09/09/2025 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | |||
| 2025 | 109831 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A AÇÃO CIDADÃO DO BEM DIA 13-09 | BRASÃO SUPERMERCADOS S/A | 83.307.926/0006-66 | 11/09/2025 | 258,33 | 0,00 | 258,33 | |||
| 2025 | 110222 | DISPENSA | SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA ETAPA ITAJAI - CIRCUITO SESC DE CORRIDAS | ANDERSON FEYH 05039974981 | 11.960.189/0001-80 | 16/09/2025 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | |||
| 2025 | 111385 | DISPENSA | AÇÃO REALIZADA EM HOMENAGEM AO DIA DO CLIENTE, ONDE FOI CONVIDADA A CLIENTE MAIS ANTIGA DA UNIDADE. | FUTURITTY SUPERMERCADO LTDA | 08.829.140/0001-89 | 23/09/2025 | 123,83 | 0,00 | 123,83 | |||
| 2025 | 110857 | DISPENSA | REFERENTE A COFFE PARA ROTEIRO TURISMO SOCIAL SESC - CAN | FUTURITTY SUPERMERCADO LTDA | 08.829.140/0001-89 | 19/09/2025 | 43,64 | 0,00 | 43,64 | |||
| 2025 | 111281 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CONTRA ANGULO ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CRICIÚMA | ODONTOCRIL COM. EQUIP. MEDICO ODONT. LTD | 08.467.533/0001-90 | 23/09/2025 | 755,00 | 0,00 | 755,00 | |||
| 2025 | 112243 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - MAF | REFERENCIA TINTAS O CENTRO DAS TINTAS LTDA | 38.418.379/0001-27 | 29/09/2025 | 143,26 | 0,00 | 143,26 | |||
| 2025 | 112056 | DISPENSA | COMPRA DE GELO ESCAMA PARA EVENTO ESTIMO ARTE | MR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 51.336.267/0001-95 | 28/09/2025 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | |||
| 2025 | 112435 | DISPENSA | RODA MACIÇA E GRAXA | COREMMA LTDA | 83.109.504/0007-67 | 01/10/2025 | 221,40 | 0,00 | 221,40 | |||
| 2025 | 112778 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ALGODÃO DOCE EVENTO PROJETO CINE SESC - JOA | 54.272.997 VINICIUS ROGERIO LEMOS DE ALMEIDA | 54.272.997/0001-68 | 02/10/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 113132 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA CAIXA DAGUA-PRSLAG | MAX RICARDO MARIN CIA LTDA | 82.977.125/0001-30 | 06/10/2025 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | |||
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