| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 119192 | DISPENSA | REF A MANUTENÇÃO E DRENAGEM PARA QUADRA DE ESPORTES - CAN | TRANS LUC'S TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA | 24.344.823/0001-00 | 13/11/2025 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | |||
| 2025 | 119629 | DISPENSA | SERVIÇO GRAFICOS DE IMPRESSAO | SOARES GRAFICA E EDITORA LTDA EPP | 09.487.634/0001-95 | 17/11/2025 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | |||
| 2025 | 120083 | DISPENSA | SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO | SOS RESIDUOS LTDA | 48.199.614/0001-70 | 19/11/2025 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | |||
| 2025 | 120640 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES / EPI PARA COLABORADORES - HSBL | ZEUS DO BRASIL O SHOPPING DA SEGURANÇA | 82.699.588/0012-30 | 24/11/2025 | 107,60 | 0,00 | 107,60 | |||
| 2025 | 121121 | DISPENSA | LAVAÇÃO DOS CARROS FROTA | MARIO LAVAÇÃO E ESTACIONAMENTO LTDA | 22.329.751/0001-99 | 27/11/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 121718 | DISPENSA | IMPRESSÕES | DANI DUARTE SILVA PAPELARI ME | 05.846.867/0001-86 | 01/12/2025 | 47,00 | 0,00 | 47,00 | |||
| 2025 | 122307 | DISPENSA | OLÉO 2 TEMPO STHIL ÓLEO LUBRIFICANTE CORRENTE 1L | CANASVIEIRAS MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 39.668.293/0001-15 | 04/12/2025 | 199,00 | 0,00 | 199,00 | |||
| 2025 | 123199 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE CHALEIRA ELETRICA INOC LIVING 1,8 LITROS PARA COPA DA UNIDADE - SJOA | LAMAR COMERCIO DE MOVEIS | 86.161.312/0001-00 | 09/12/2025 | 62,00 | 0,00 | 62,00 | |||
| 2025 | 124804 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS DE DECORAÇÃO PARA USO NA FESTA DE REVEILLON DOS HÓSPEDES, SOLICITADO PELO SETOR DE RECREAÇÃO A/C JESSICA TESSARI/SANDRA DA SILVA PARA FINS E ATIVIDADES - HSBL | TECNOFESTAS ARTIGOS PARA FESTAS EIREL | 33.345.294/0001-42 | 31/12/2025 | 250,25 | 0,00 | 250,25 | |||
| 2025 | CC 007/25 - 03 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS, FRANGOS, PESCADOS E SUÍNOS PELO PERIODO DE 12 MESES - SBS, MAF E CAN. | ALCA ALIMENTOS LTDA | 20.785.999/0001-39 | 26/03/2025 | 12 | 3.600,00 | 0,00 | 624,00 | ||
| 2025 | PE 026/2025-02 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO PARA O SESC/SC | CAMACHO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 40.876.182/0001-83 | 25/07/2025 | 12 | 1.003.999,31 | 0,00 | 128.213,83 | ||
| 2025 | PE 055-25 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS GUARDA VOLUMES PARA AS UNIDADES DO SESC/SC. | JUSTO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA | 20.252.467/0001-36 | 02/09/2025 | 12 | 2.056.749,70 | 0,00 | 128.303,82 | ||
| 2025 | 78217 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DA UNIDADE-LAG | ZAGO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA | 43.739.209/0001-84 | 07/01/2025 | 589,64 | 0,00 | 589,64 | |||
| 2025 | 87225 | INEXIGIBILIDADE | SERVICO CONTAÇÃO DE HISTORIAS PARA EVENTO DO DIA DA FAMILIA NA ESCOLA SESC MAFRA | FEITOS DE HISTORIAS LTDA | 49.211.885/0001-67 | 21/03/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2025 | 90026 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA + 2H OFICINA DIA DA FAMÍLIA NA ESCOLA - SJB | MARCIO KELLER 80508770404 | 21.379.709/0001-10 | 09/04/2025 | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 | |||
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