| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 81312 | DISPENSA | MATERIAL PRA NO BREAK | PROUPS SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA - EPP | 10.942.926/0001-50 | 03/02/2025 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | |||
| 2025 | 81713 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE DETERGENTE NEUTRO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA GERAL DA UNIDADE - BCA | CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA | 21.083.005/0001-03 | 05/02/2025 | 190,80 | 0,00 | 190,80 | |||
| 2025 | 82284 | DISPENSA | REPOSIÇÃO UNIFORMES COLABORADORES NO CD - LICITAÇÃO EM ANDAMENTO - CD | LOJA DO GUARDA PO LTDA | 05.157.937/0002-70 | 10/02/2025 | 12.010,00 | 0,00 | 12.010,00 | |||
| 2025 | 82429 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO E REFORMA NA COZINHA DO SESC ESCOLA LAGES | SERRALHERIA BRASIL LTDA | 83.611.681/0001-51 | 12/02/2025 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | |||
| 2025 | 82759 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EDUCAÇÃO -LAG | COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA | 14.153.130/0001-79 | 13/02/2025 | 568,20 | 0,00 | 568,20 | |||
| 2025 | 83088 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PICOLÉ/SORVETE PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | SUPERFRUT SORVETES LTDA | 09.243.752/0001-58 | 17/02/2025 | 1.479,45 | 0,00 | 1.479,45 | |||
| 2025 | 83435 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAZ A3 PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO CIRCUITO SESC DE CAMINHADAS NA NATUREZA 2025 | QUERINO MAZZUCO E CIA LTDA | 82.566.357/0001-04 | 19/02/2025 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | |||
| 2025 | 83758 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA JANELAS INTERNAS DA ACADEMIA E GUARITA DO SESC JOINVILLE | KELYANNE COSTA SOUZA | 49.770.752/0001-20 | 21/02/2025 | 2.022,50 | 0,00 | 2.022,50 | |||
| 2025 | 84091 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SWITCH PARA A UNIDADE - CCVR | MICROLAGES INFORMÁTICA LTDA | 06.040.884/0001-94 | 25/02/2025 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |||
| 2025 | 84444 | DISPENSA | UNIFORMES E EPI'S - ITA | ZEUS DO BRASIL LTDA | 82.699.588/0001-88 | 27/02/2025 | 719,60 | 0,00 | 719,60 | |||
| 2025 | 84872 | DISPENSA | -TNT LISO METRO 225. ESPECIFICAÇÕES DO ITEM: 5M VERMELHO, 1M LARANJA, 1M VERDE CLARO, 1M VERDE ESCURO, 1M AZUL CLARO, 1M AZUL ESCURO, 1M AMARELO, 1M PRETO, 1M BRANCO, 1M ROSA, 1M MARROM, 1M ROXO. - FITA LAMINADA 1 CM 990PÇ - 2 PEÇAS/ROLOS 1 PRATA E 01 D | LIVRARIA DOMEK EIRELI | 17.246.830/0001-04 | 03/03/2025 | 157,40 | 0,00 | 157,40 | |||
| 2025 | 85251 | DISPENSA | MATERIAIS DE ODONTOLOGIA | QUANTITY SERVICOS COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE SA | 13.612.214/0001-60 | 06/03/2025 | 254,38 | 0,00 | 254,38 | |||
| 2025 | 85584 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE REDE | LUIZ CARLOS MINOTTO DE CASTILHOS | 11.802.842/0001-83 | 07/03/2025 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | |||
| 2025 | 85939 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MOLA ESPIRAL PARA USO EM ATIVIDADES PEDAGOGICAS PROJ. CRIAR E CADERNOS PARA USO EM ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | R2 COM.DE EQUIP.E SUPR. P/ ESCRITORIO LT | 08.774.276/0001-39 | 12/03/2025 | 347,50 | 0,00 | 347,50 | |||
| 2025 | 86253 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE GUIA DE TURISMO | CARLA ELISA KRIEWALL 44526415987 | 30.807.775/0001-34 | 13/03/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
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