| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 93363 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PASSTROUG QUENTE E FRIO - BRU | TECNOLAR INDUSTRIAL FOGOES LTDA | 54.297.519/0001-02 | 08/05/2025 | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 | |||
| 2025 | 93745 | DISPENSA | PRESTAÇAO DE SERVICO DE ARANJOS DECORATIVOS SESC REUNE - SJOA | SABRINA DE SOUZA ARRUDA - ME | 07.093.038/0001-03 | 12/05/2025 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | |||
| 2025 | 96532 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DUCHAS PARA SUBSTITUIR AS DO BANHEIRO FEMININO - ITA | CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 75.400.218/0019-61 | 03/06/2025 | 1.439,20 | 0,00 | 1.439,20 | |||
| 2025 | 94485 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO - DR | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 13.501.187/0001-59 | 16/05/2025 | 396,00 | 0,00 | 396,00 | |||
| 2025 | 94807 | DISPENSA | REF A SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO FASTBACK - CAN | 58.317.311 MIGUEL ANDREI LINKOWSKI | 58.317.311/0001-69 | 20/05/2025 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 2025 | 95140 | DISPENSA | SERVIÇO GRÁFICO - DR | DH E S ARTE DIGITAL LTDA | 01.764.170/0001-05 | 23/05/2025 | 91,00 | 0,00 | 91,00 | |||
| 2025 | 95543 | DISPENSA | RENOVAÇÃO DE SERVIÇO DO SOFTWARE PARA HOSPEDAGEM DE VÍDEOS DA PLATAFORMA DO TRANSFORMA | CYRUS ONE DESENVOLVIMENTO MANUTENÇÃO SIS | 16.667.993/0001-90 | 27/05/2025 | 7.290,00 | 0,00 | 7.290,00 | |||
| 2025 | 95923 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE RECURSO PARA AÇÃO E PLANEJAMENTO ESCOLAR | XANDOCA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA EPP | 82.110.776/0001-29 | 29/05/2025 | 359,80 | 0,00 | 359,80 | |||
| 2025 | 96261 | DISPENSA | SERVIÇO DE MARCENARIA PARA CONFECÇÃO DE QUADRO DE MADEIRA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC RIO DO SUL | MARLI RADDATZ 90260120987 | 32.397.877/0001-54 | 02/06/2025 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | |||
| 2025 | 96595 | DISPENSA | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO RBV VERDE -SLCAÇ | PAULO IZAEL CARDOSO | 43.941.999/0001-86 | 05/06/2025 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | |||
| 2025 | 96927 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PINHÃO CONGELADOR - RDS | SUPERMERCADO RIOSULENSE LTDA | 14.384.441/0001-49 | 06/06/2025 | 319,92 | 0,00 | 319,92 | |||
| 2025 | 97260 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS ATIVIDADES DE MUSICA | PAPELARIA E BAZAR ARCO IRIS | 80.129.109/0001-62 | 10/06/2025 | 114,90 | 0,00 | 114,90 | |||
| 2025 | 97613 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA FESTA JUNINA DO SESC PRAINHA | MAURO CESAR DE OLIVEIRA REIS VIEIRA 08228873980 | 45.786.523/0001-43 | 11/06/2025 | 1 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | ||
| 2025 | 97922 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA | IRES HILDEBRANDT DEL MESTRE 47188308934 | 46.397.639/0001-53 | 13/06/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 98275 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A FEIJOADA DO RESTAURANTE - JAR | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | 17/06/2025 | 2.417,34 | 0,00 | 691,80 | |||
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