| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 79762 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA OFICINA SESC VERÃO - RDS | GRIFFO SUPERMERCADO EIRELI | 33.118.705/0001-67 | 21/01/2025 | 41,90 | 0,00 | 41,90 | |||
| 2025 | 112242 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS SEMANA DA CRIANÇA - CHA | MICHEL JONATHAN DA SILVA DE OLIVEIRA 10114079900 | 43.676.504/0001-39 | 30/09/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 80081 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SISTEMA DE ALARME PÂNICO EDUCAÇÃO INFANTI E FUNDAMENTAL DO SESC CHAPECÓ | LINCON EBERHARDT SOARES | 20.951.370/0001-11 | 23/01/2025 | 7.825,40 | 0,00 | 7.825,40 | |||
| 2025 | 119246 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA AFROCULTURA - PRA | FRANCISCO MODESTO MULEKA NGOY 0528305549 | 19.204.306/0001-98 | 14/11/2025 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |||
| 2025 | 123701 | INEXIGIBILIDADE | ARTIGO PARA COMPOSIÇÃO DO LIVERO DE INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE - GEC | PAULO DE TARSO LUGON ARANTES ASSESSORIA E CONSULTORIA | 37.411.839/0001-22 | 12/12/2025 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2025 | 80929 | DISPENSA | TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS3110 | MICHAEL DOUGLAS CORREIA PEREIRA ME | 17.807.700/0001-95 | 30/01/2025 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | |||
| 2025 | 81362 | DISPENSA | DOCES EM GERAL | RME DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07.778.833/0001-27 | 03/02/2025 | 314,40 | 0,00 | 314,40 | |||
| 2025 | 81691 | DISPENSA | MATERIAIS DE PAPELARIA PARA TODAS AS AREAS SOLICITANTES PELA PLANILHA DE NECESSIDADES LOCAL | SUPER INTERESSANTE LIVRARIA E PAPELARIA | 80.945.280/0001-40 | 05/02/2025 | 693,95 | 0,00 | 693,95 | |||
| 2025 | 84561 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAPACITORES PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DA NUTRIÇÃO | CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA EPP | 81.006.272/0001-09 | 27/02/2025 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |||
| 2025 | 82407 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE PAPA ENTULHO PARA REFORMA DA UNIDADE | ALO ENTULHO LAGES LTDA | 22.658.269/0001-00 | 11/02/2025 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |||
| 2025 | 82737 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA E BACON EM MANTA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC TUBARÃO | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 13/02/2025 | 1.448,80 | 0,00 | 1.448,80 | |||
| 2025 | 83061 | DISPENSA | ENCERRAMENTO DA SEMANA DE RETORNO ÀS AULAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. AÇÃO REALIZADA NA SAÍDA DA ESCOLA, AUTORIAZADO PELA NUTRICIONISTA ESCOLAR. | 31.244.326 PAULA LUQUES SOUZA DE FARIAS | 31.244.326/0001-98 | 17/02/2025 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | |||
| 2025 | 83411 | DISPENSA | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA O CARNAVAL TMF E EDUCAÇÃO DO SESC LER CAÇADOR | COMERCIO DE EMBALAGENS CACADOR LTDA | 85.384.725/0001-83 | 19/02/2025 | 606,35 | 0,00 | 561,40 | |||
| 2025 | 83732 | DISPENSA | RESISTENCIA MARMITEIRO | GASMAQ COMERCIO, MANUTENCAO E ASSISTENCI | 13.274.100/0001-58 | 21/02/2025 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | |||
| 2025 | 84069 | DISPENSA | COMPRA DE PÃES PARA CONFEITARIA-PRSLAG | DIPAES DO BRASIL LTDA | 08.277.842/0001-05 | 25/02/2025 | 943,04 | 0,00 | 943,04 | |||
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