| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 104812 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE CARRETINHA PARA TRANSPORTE DE INSTRUMENTOS SONORA BRASIL - DR | PAULO AMARAL TRANSPORTES LTDA | 14.034.976/0001-90 | 05/08/2025 | 2.542,00 | 0,00 | 2.542,00 | |||
| 2025 | 105141 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE ARTISTA VISUAL PARA PINTURA AO VIVO DURANTE O MUNDO À MESA EDIÇÃO CHINA | 33.932.246 TUANE FERREIRA DOS SANTOS | 33.932.246/0001-50 | 07/08/2025 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | |||
| 2025 | 268/2025 | DISPENSA | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GAS P45 -ARA. | MULLER & MULLER DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | 06.129.164/0006-04 | 04/09/2025 | 12 | 45.360,00 | 0,00 | 6.720,00 | ||
| 2025 | 105916 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA PARA REVITALIZAÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO DO SESC PRAINHA | CENTER MÓVEIS IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA | 36.160.222/0001-19 | 14/08/2025 | 24.460,00 | 0,00 | 24.460,00 | |||
| 2025 | 106262 | DISPENSA | REFORMA DE ESTOFADO | FONTANA FORTE LTDA | 11.184.080/0001-07 | 18/08/2025 | 710,00 | 0,00 | 710,00 | |||
| 2025 | 106613 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AÇÕES DOS PROJETOS DE RECREAÇÃO | PAPELARIA E BAZAR ARCO IRIS | 80.129.109/0001-62 | 20/08/2025 | 703,50 | 0,00 | 617,70 | |||
| 2025 | 106990 | DISPENSA | CUNSULTAS PARA EMISSÃO DE ASOS | SILVIO BARBOSA DE CASTRO ME | 14.707.875/0001-32 | 21/08/2025 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | |||
| 2025 | 107341 | DISPENSA | MATERIAL IMPRESSO PARA INTEGRA ANIVERSARIO 13092025 SBS. EM ANEXO ORÇAMENTO. | MEGACOPY ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA | 06.272.715/0001-80 | 25/08/2025 | 84,70 | 0,00 | 84,70 | |||
| 2025 | 107710 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS E CHOCOLATE PARA LANCHONETE - PRSLAG | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA | 79.941.894/0001-74 | 27/08/2025 | 1.415,44 | 0,00 | 1.348,50 | |||
| 2025 | 108039 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÃES DE QUEIJO PARA O LANCHE DO SESC ESCOLA LAGES | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 01/09/2025 | 1.036,00 | 0,00 | 1.036,00 | |||
| 2025 | 108375 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO DAS FOLHAGENS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO E HALL DE ENTRADA | THEISS & MORAIS LTDA | 07.596.464/0001-51 | 02/09/2025 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 2025 | 108748 | DISPENSA | LOCAÇÃO ÁREA EXTERNA PARA EVENTO DO PROJETO AFROCULTURA SESC (TOC 07258.01/2025) - JOI | INSTITUTO FESTIVAL DE DANÇA DE JOINVILLE | 02.979.605/0001-00 | 04/09/2025 | 1 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | ||
| 2025 | 109085 | DISPENSA | MAN. EQUIP. ODONTOLOGICO | ASSISTECNO VENDA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 04.419.258/0001-88 | 08/09/2025 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |||
| 2025 | 109449 | DISPENSA | MATERIAL DE EXPEDIRNTE | EMBRULHE EMBALAGENS BRUSQUE LTDA | 03.686.059/0001-73 | 09/09/2025 | 472,20 | 0,00 | 472,20 | |||
| 2025 | 109810 | DISPENSA | MATERIAL ELETRICO | DUNQUER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | 05.265.430/0001-59 | 11/09/2025 | 999,85 | 0,00 | 999,85 | |||
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