| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 101613 | INEXIGIBILIDADE | OFICINEIRO DO SETOR ARTISTICO - PROJETO MEDIAÇÕES ARTE EDUCAÇÃO - TUB | 51.301.770 MARIURKA MATURELL RUIZ | 51.301.770/0001-05 | 10/07/2025 | 1.374,60 | 0,00 | 1.374,60 | |||
| 2025 | 79406 | DISPENSA | SERVIÇO DE MUDANÇA DE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO LOCAL DA PORTA - SJB | ELETRONICA SAO JOAO LTDA | 11.212.425/0001-80 | 17/01/2025 | 285,00 | 0,00 | 285,00 | |||
| 2025 | 106859 | INEXIGIBILIDADE | NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DO ARTISTA DANIEL LUCAS DE LIMA MOURA PARA UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 13 DE SETEMBRO COM DURAÇÃO DE 1H30, PELO PROJETO SESC CIDADÃO DO BEM NO SESC DE ARARANGUÁ. | RISO DA TERRA E TEATRO VAGAMUNDO EMPREENDIMENTOS LTDA | 44.584.036/0001-35 | 21/08/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 109624 | INEXIGIBILIDADE | ARRANJO DE FLORES NATURAIS DECORATIVAS ANIVERSÁRIO SESC 79 ANOS - JOA | ROSELI APARECIDA DURIGON DE CARLI ME | 79.517.165/0001-95 | 10/09/2025 | 122,00 | 0,00 | 122,00 | |||
| 2025 | 79915 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RAMPA DE ACESSO A EDUCAÇÃO - LAG | COLORTINTAS CHAPECO LTDA | 15.089.258/0003-45 | 22/01/2025 | 642,00 | 0,00 | 642,00 | |||
| 2025 | 115746 | INEXIGIBILIDADE | OFICINA MUSICAL PARA A SEMANA DE LONGEVIDADE - ITA | GUILHERME NATEL SCHEFFER PEREIRA 0497488 | 18.150.385/0001-39 | 21/10/2025 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | |||
| 2025 | 80285 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE REFIL/FILTRO PARA PURIFICADORES E BEBEDOURES E LIMPEZA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JARAGUÁ DO SUL | AS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 81.025.553/0001-09 | 24/01/2025 | 2.769,00 | 0,00 | 2.769,00 | |||
| 2025 | 80543 | DISPENSA | COPIA DE DOIS CONTROLES DO PORTAO DE ENTRADA DE VEICULOS NO ESTACIONAMENTO DE CARGO E DESCARGA | PRISCILA FERREIRA DE SOUZA COMERCIO | 17.485.619/0001-36 | 28/01/2025 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | |||
| 2025 | 80927 | DISPENSA | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇAO, DESRATIZAÇAO E LIMPEZA E DESINFECÇAO DA CAIXA DAGUA - URU | SETA DEDETIZADORA LTDA | 33.314.308/0001-60 | 30/01/2025 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | |||
| 2025 | 81288 | DISPENSA | EXCURSÃO PASCOA BLUMENAU E POMERODE - SESC SÃO MIGUEL DO OESTE | BAR E RESTAURANTE MAASS LTDA | 83.117.911/0001-20 | 03/02/2025 | 2.600,00 | 0,00 | 2.405,00 | |||
| 2025 | 81687 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FITA SCOTH 3M UTILIZADA PARA COLAR ATIVIDADES PEDAGOGICAS EM PAREDES. | PAPELARIA E BAZAR ARCO IRIS | 80.129.109/0001-62 | 05/02/2025 | 202,50 | 0,00 | 202,50 | |||
| 2025 | 82005 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PLANTAS E TERRA ORGÂNICA - BCA | SUSANA APARECIDA MENDES BORTOLI | 15.707.111/0001-00 | 07/02/2025 | 820,00 | 0,00 | 820,00 | |||
| 2025 | 82403 | DISPENSA | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA SESC | ACAPEL COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L | 79.909.982/0001-99 | 11/02/2025 | 974,55 | 0,00 | 974,55 | |||
| 2025 | 82736 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA E BACON EM MANTA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC TUBARÃO | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 13/02/2025 | 1.618,80 | 0,00 | 1.587,23 | |||
| 2025 | 83059 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PUFF PARA RECEPÇÃO DO IDIOMAS DA UNIDADE | MUSTAFA YUSUF MASHNI LTDA | 95.789.111/0001-35 | 17/02/2025 | 99,99 | 0,00 | 99,99 | |||
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