| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 120606 | DISPENSA | COMPRA DE PUFF PARA O SETOR DE PSICOLOGIA UNIDADE SÃO BENTO DO SUL. MODELO MULTIUSO JAKARTA 39X41 ONDE ASSEMELHA-SE COM OS TONS E ITENS QUE JÁ COMPÕEM A SALA DE PSICOLOGIA | HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA | 79.379.491/0123-51 | 24/11/2025 | 259,99 | 0,00 | 259,99 | |||
| 2025 | 121078 | DISPENSA | BANANA BRANCA KG LARANJA BERGAMOTA KG MAÇÃ FUJI KG AMEIXA VERMELHA KG | GIASSI & CIA LTDA - CRICIÚMA - LJ 05 | 83.648.477/0011-87 | 26/11/2025 | 314,28 | 0,00 | 233,80 | |||
| 2025 | 121662 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FAGOTINNI DE FRANGO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CURITIBANOS | ANA PAULA DEMETRIO VALIM ME | 13.361.246/0001-30 | 01/12/2025 | 2.460,00 | 0,00 | 1.230,00 | |||
| 2025 | 122237 | DISPENSA | CONFETE COLORIDO | GIG FESTAS COMERCIO DE ARTIGOS PARA FEST | 35.374.890/0001-86 | 03/12/2025 | 84,95 | 0,00 | 84,95 | |||
| 2025 | 123085 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATRESENTAÇÃO E ENCERRAMENTO DO ANO E BRINCANDO NAS FÉRIAIS- TIJ | LUPEL EMBALAGENS LTDA | 01.807.180/0001-80 | 09/12/2025 | 56,60 | 0,00 | 36,70 | |||
| 2025 | 124662 | DISPENSA | CONSTRUÇÃO | DISCPAR ATACADAO DE PARAFUSOS LTDA | 76.609.460/0001-83 | 19/12/2025 | 280,59 | 0,00 | 280,59 | |||
| 2025 | CC 005/25 - 04 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGOS PELO PERIODO DE 12 MESES - TUB, LAGU, ARA, CRI (ED. INFANTIL E ESCOLA). | COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA | 15.547.699/0001-81 | 01/04/2025 | 12 | 1.027.243,00 | 1.027.243,00 | 175.535,23 | ||
| 2025 | CC 022/25 – 03 | CONCORRÊNCIA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O PERÍODO DE 6 MESES, PARA AS UNIDADES DO SESC SC EM CHAPECÓ, XANXERÊ, RIO DO SUL, CAÇADOR, CURITIBANOS, MAFRA E SÃO MIGUEL DO OESTE. | COMERCIAL DE FRUTAS VERDURAS E TRANSPORT | 03.785.781/0001-65 | 13/06/2025 | 6 | 88.043,45 | 0,00 | 8.561,89 | ||
| 2025 | PE 50-25 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS 50-25 PARA AQUISIÇÃO DE VACINAS PARA SALA DE VACINAÇÃO (12 MESES) - PRAINHA | CLINICA REABILITAR LTDA | 02.215.288/0001-47 | 25/07/2025 | 12 | 519.700,00 | 0,00 | 25.984,00 | ||
| 2025 | 78207 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FUTMESA PARA ATENDER AOS EVENTOS E PROGAMAÇOES DAS UNIDADES DO SESC SÃO JOSÉ E BIGUAÇU | FACIL ESPORTE COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | 03.561.296/0001-08 | 07/01/2025 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | |||
| 2025 | 78373 | DISPENSA | MATERIAL DE USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO. | METALURGICA STAMPOS IND E COM LTDA | 00.260.907/0002-70 | 08/01/2025 | 984,30 | 0,00 | 984,30 | |||
| 2025 | 89756 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÕES ARTISTICAS - SEMANA S - CHA | MICHELLE SILVEIRA DA SILVA ME | 12.783.194/0001-28 | 08/04/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 2025 | 78771 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SONDAGEM EM TERRENO DO SESC LAGUNA. CUSTO ADICIONAL DE $70,00 POR METRO REALIZADOS NOS SETE FUROS, CONFORME LAUDO EM ANEXO REF. AO PEDIDO 73979 | GEOTEC SONDAGEM E TRANSPORTE LTDA | 16.942.883/0001-99 | 13/01/2025 | 3.930,50 | 0,00 | 3.930,50 | |||
| 2025 | 95468 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO “UMBIGO” PROJETO PALCO GIRATÓRIO, CONFORME CORRESP 000830-2025-DN - CACHÊ E CUSTO DE PRODUÇÃO | PERMEAR SERVICOS DE PRODUCAO E TRADUCAO LTDA | 37.179.574/0001-89 | 26/05/2025 | 4.456,00 | 0,00 | 4.456,00 | |||
| 2025 | 79095 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECREAÇÃO - HSBL | JOSE MANTOANELLI ME PLANETA BLU | 03.731.722/0001-04 | 15/01/2025 | 146,79 | 0,00 | 146,79 | |||
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