| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 80280 | DISPENSA | SESC VERÃO | SOCIEDADE COMERCIAL CATARINENSE LTDA EPP | 82.641.275/0001-79 | 24/01/2025 | 182,73 | 0,00 | 182,73 | |||
| 2025 | 80538 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE VASO EM FIBRA DE VIDRO PARA AMBIENTAÇÃO DA NOVA ACADEMIA SESC GASPAR | MW DEPARTAMENTOS LTDA | 46.922.149/0001-29 | 28/01/2025 | 1.860,00 | 0,00 | 1.860,00 | |||
| 2025 | 80922 | DISPENSA | SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA | NCR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - FILI | 80.457.534/0003-42 | 30/01/2025 | 477,75 | 0,00 | 477,75 | |||
| 2025 | 81284 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DFE/TMF DO SESC CURITIBANOS | LCS ARRUDA E CIA LTDA | 95.859.179/0001-43 | 03/02/2025 | 9.574,00 | 0,00 | 9.574,00 | |||
| 2025 | 81684 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COPOS DE VIDRO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA ÁREA DE NUTRIÇÃO DO SESC BALNEÁRIO CAMBORIÚ | COPAINOX UTENSÍLIOS PARA GASTRONOMIA LTD | 26.174.022/0001-61 | 05/02/2025 | 2.485,56 | 0,00 | 2.485,56 | |||
| 2025 | 82001 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÃES PARA LANCHE DA EDUCAÇÃO DO DIA 11/02 ORÇAMENTO UNICO, POIS SEMPRE COMPRAMOS COM MESMO FORNECEDOR, ENTREGAM SEMPRE NO HORÁRIO COMBINADO | BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA | 23.354.385/0001-90 | 07/02/2025 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | |||
| 2025 | 82399 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA O PROJETO QUALIVIDA AOS COLABORADORES E AULÃO SHOW - SJB | OSMALDO AMORIM | 81.789.851/0001-67 | 11/02/2025 | 463,10 | 0,00 | 463,10 | |||
| 2025 | 82734 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSUMO. | A PRINCESA DO LAR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 00.168.248/0001-66 | 13/02/2025 | 293,60 | 0,00 | 174,60 | |||
| 2025 | 83055 | DISPENSA | ATENDIMENTO AO PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES, ALINHADO A PROPÓSTA ESCOLAR. | ISRAEL DE AMORIM 07645018950 | 48.554.864/0001-81 | 17/02/2025 | 995,00 | 0,00 | 995,00 | |||
| 2025 | 83408 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE FOTOCOPIAS COLORIDA PARA UNIDADE - SJOA | DALMAR PAPELARIA CENTENARIO LTDA ME | 08.349.331/0001-43 | 19/02/2025 | 267,25 | 0,00 | 267,25 | |||
| 2025 | 83726 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA NOVA CAMPANHA VIDA SAUDÁVEL NO DR. | RICARDO DIAS MARQUES LTDA | 15.791.934/0001-66 | 21/02/2025 | 288,00 | 0,00 | 288,00 | |||
| 2025 | 84064 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MASSAS DE PIZZA PARA LANCHE ESCOLAR | PANIFICADORA FENIX LTDA | 11.514.021/0001-41 | 25/02/2025 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | |||
| 2025 | 84409 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DA ESCOLA SESC XANXERÊ | SUPER ARMANI LTDA | 76.865.807/0001-59 | 27/02/2025 | 2.099,50 | 0,00 | 2.099,50 | |||
| 2025 | 84843 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS PARA USO DOS ALUNOS EM ATIVIDADES NA SALA | SAPUCAIA COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA. ME | 85.177.210/0001-02 | 28/02/2025 | 108,60 | 0,00 | 108,60 | |||
| 2025 | 85223 | DISPENSA | AQUISICAO DE ARVORE/PLANTA PARA O PORTAO DE ACESSO AO INFANTIL | DACKO BRASIL FLORESTAL LTDA ME | 02.471.409/0001-11 | 06/03/2025 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | |||
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