| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 106985 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TRAVAS PARA GELADEIRAS RESTAURANTE SESC JOINVILLE | GABRIEL DE SOUZA MARCONDES COMERCIANTE | 27.351.792/0001-03 | 21/08/2025 | 235,00 | 0,00 | 235,00 | |||
| 2025 | 107338 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE - SJOA MANUTENÇAO PARA TIRAR O VAZAMENTO DAGUA. | CS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 34.102.071/0001-17 | 25/08/2025 | 259,90 | 0,00 | 259,90 | |||
| 2025 | 107687 | DISPENSA | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE REFLETORES DAS CORES DO MES, NA FRENTE DA UNIDADE - SJOA RI 396445 - DO MATERIAL UTILIZADO. | SUSEMAR DE LIMA SANTOS EIRELI | 32.989.015/0001-10 | 27/08/2025 | 775,00 | 0,00 | 775,00 | |||
| 2025 | 108034 | DISPENSA | REF A COMPRA DE TINTA PARA PINTAR BANCOS EXTERNOS - CAN | PLANEJA COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇ | 15.051.688/0001-06 | 29/08/2025 | 285,00 | 0,00 | 285,00 | |||
| 2025 | 109004 | DISPENSA | MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA REVISÃO DE 70.000 KM VEÍCULO RAV4 RYG6A48 - DR. | HAI AUTOMÓVEIS LTDA | 05.481.897/0001-36 | 05/09/2025 | 518,70 | 0,00 | 159,60 | |||
| 2025 | 108742 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGULARIZAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DO SESC ESCOLA CRICIÚMA. | PEDRO MANOEL RONCHI DA ROSA 05689144908 | 43.928.489/0001-79 | 04/09/2025 | 12.900,00 | 0,00 | 12.900,00 | |||
| 2025 | 109082 | DISPENSA | SERVIÇO DE ROÇADA E APLICAÇÃO DE HERBICIDA NO NOVO TERRENTO DO SESC ESTREITO | ABELHA JARDINAGEM E PAISAGISMO LTDA | 48.509.469/0001-87 | 08/09/2025 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | |||
| 2025 | 109444 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AGENDAS ESCOLARES EDUCAÇÃO INFANTIL - GEC | G5 SOLUÇÕES GRÁFICAS | 10.795.567/0001-55 | 09/09/2025 | 610,00 | 0,00 | 610,00 | |||
| 2025 | 109806 | DISPENSA | TRASLADO PARA RECEPTIVO SESC PE - GLA | RENOTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 03.365.222/0001-04 | 11/09/2025 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | |||
| 2025 | 110106 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E JOGOS PEDAGÓGICOS-RDS. | FRANCIELI DALMONICO | 51.288.607/0001-50 | 12/09/2025 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | |||
| 2025 | 110464 | DISPENSA | INTERPRETE DE LIBRAS PARA O EVENTO AFROCULTURA | LEDIR CLERI DREHER | 35.039.183/0001-33 | 16/09/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 110836 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO | EXTINTECH EPI S E EXTINTORES LTDA | 49.585.751/0001-06 | 18/09/2025 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | |||
| 2025 | 111253 | DISPENSA | REF A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DO CLUBE DE CIÊNCIAS - CAN | HIPER 20 E-COMMERCE LTDA | 42.841.689/0001-27 | 22/09/2025 | 33,18 | 0,00 | 33,18 | |||
| 2025 | 111645 | DISPENSA | REF A ESTRUTURA EM FERRO PARA PAINEL DE DECORAÇÃO - CAN | GIOVANE ZAPORA | 51.461.136/0001-30 | 24/09/2025 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | |||
| 2025 | 112033 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE - SJOA | GT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 15.429.333/0001-08 | 27/09/2025 | 744,00 | 0,00 | 744,00 | |||
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