| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 105908 | DISPENSA | CLARIFICANTE GEL COM 4 UN 90 GRAMAS OXIDANTE Á BASE DE PERSULFATO DE SÓDIO PARA TRATAMENTO DE PISCINA | ADEDAUER COMERCIO DE PISCINAS LTDA | 47.790.171/0001-25 | 13/08/2025 | 446,00 | 0,00 | 446,00 | |||
| 2025 | 110267 | DISPENSA | COMPRA MILIUM | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0056-99 | 15/09/2025 | 289,10 | 0,00 | 289,10 | |||
| 2025 | 106603 | DISPENSA | AQUISIÇAÕ DE PILHAS PARA APARELHOS DA ACADEMIA E MATERIAIS PARA EXPEDIENTE | PAPELARIA E BAZAR ARCO IRIS | 80.129.109/0001-62 | 19/08/2025 | 268,10 | 0,00 | 252,90 | |||
| 2025 | 107003 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FITA MÉTRICA | CRICIFIOS COMERCIO DE FIOS E LINHAS LTDA | 83.663.732/0001-99 | 21/08/2025 | 27,30 | 0,00 | 27,30 | |||
| 2025 | 107337 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA SALA ALUGADA - URU | MACONSEL MATERIAIS CONSTRUÇÃO E ELTRIC.L | 75.823.542/0001-63 | 25/08/2025 | 82,00 | 0,00 | 82,00 | |||
| 2025 | 107686 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÕES | NEIVA DA CRUZ GERMINIANI | 47.925.393/0001-08 | 27/08/2025 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | |||
| 2025 | 108035 | DISPENSA | SACOS PP TRANSPARENTES 12X20X0,10 | RKM COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 85.272.912/0002-56 | 29/08/2025 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | |||
| 2025 | 108369 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY PARA A DECORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO SESC | LOJAS MILIUM LTDA SBS | 83.240.333/0018-63 | 02/09/2025 | 43,80 | 0,00 | 43,80 | |||
| 2025 | 108741 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÃO SEM CASCA E MASSA DE PIZZA PARA LANCHES DA EDUCAÇÃO | LUIZ ROQUE PINTO | 05.438.991/0001-02 | 04/09/2025 | 173,97 | 0,00 | 173,97 | |||
| 2025 | 109081 | DISPENSA | SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC ESTREITO | ZENAIDE ROCHA DO NASCIMENTO | 28.980.780/0001-00 | 08/09/2025 | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 | |||
| 2025 | 109443 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AGENDAS ESCOLARES EDUCAÇÃO INFANTIL - GEC | G5 SOLUÇÕES GRÁFICAS | 10.795.567/0001-55 | 09/09/2025 | 549,00 | 0,00 | 549,00 | |||
| 2025 | 109805 | DISPENSA | COMPRA DE PRODUTOS PARA O EVENTO SESC CIDADÃO DO BEM - LAG | CLAUDIO LUIS DE SOUSA 47235179953 | 42.419.850/0001-79 | 11/09/2025 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |||
| 2025 | 110105 | DISPENSA | SONORIZAÇÃO PARA O PROJETO BIBLIOTECA DE BRINCAR | VITOR MENDES ROSA ME | 13.159.513/0001-91 | 15/09/2025 | 496,00 | 0,00 | 496,00 | |||
| 2025 | 110462 | DISPENSA | SUCO NATURAL PARA QUALIVIDA UNIDADE SBS. SUCO DE FRUTAS NATURAL DE DIVERSOS SABORES PARA QUALIVIDA DO DIA 17/09/2025. EM ANEXO ORÇAMENTO. | VERDUREIRA CENTRAL LTDA | 11.349.889/0001-33 | 17/09/2025 | 611,00 | 0,00 | 611,00 | |||
| 2025 | 110834 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CARRO ELÉTRICO - HSBL | TORNEARIA VOIGT LTDA | 85.100.048/0001-24 | 19/09/2025 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |||
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