| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 95519 | DISPENSA | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PISO LAMINADO SALA MULTIUSO DO SESC XANXERÊ | DESTAK PISOS LAMINADOS LTDA | 50.212.271/0001-89 | 27/05/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 95905 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NO CD, OBJETOS DAS LICITAÇÕES CC 52 E 53/2024, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 30 DIAS. REFEREM-SE A ITENS EM ATRASO NAS ENTREGAS PELO FORNECEDOR OUROLIMPE. OBS: O PEDIDO 095906 DO FORNECEDOR OESA FOI CANCELADO EM 10/06/25, DEVIDO NÃO CONSEGUIR ATENDER NAS GRAMATURA EXATA DOS PRODUTOS. OS MESMOS ITENS FORAM REPASSADOS PARA OS FORNECEDORES SUBSEQUENTES. | CJP ALIMENTOS NATURAIS LTDA | 38.118.266/0001-06 | 29/05/2025 | 7.844,20 | 0,00 | 7.844,20 | |||
| 2025 | 96231 | DISPENSA | COMPRA DE RESINA ADESIVA PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO DO - HSCAC | ALEIXO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L | 00.506.606/0001-01 | 01/06/2025 | 39,90 | 0,00 | 39,90 | |||
| 2025 | 96569 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDES DE PARQUE INFANTIL - HSBL | JOAO VITOR UBALDO | 48.838.984/0001-00 | 03/06/2025 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | |||
| 2025 | 96903 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - HSBL | ELETRICA ZATA LTDA | 80.963.598/0001-53 | 05/06/2025 | 298,76 | 0,00 | 298,76 | |||
| 2025 | 97229 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BANANA DA TERRA PARA RESTAURANTE | COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS DO EDER LT | 12.776.469/0001-04 | 09/06/2025 | 208,00 | 0,00 | 208,00 | |||
| 2025 | 97585 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA FESTA JUNINA SESC JOINVILLE | JS LOCACOES LTDA | 50.523.641/0001-07 | 11/06/2025 | 1 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | ||
| 2025 | 97900 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAZ-RDS | RECOPY GRAFICA RAPIDA E BRINDES LTDA | 10.935.946/0001-01 | 13/06/2025 | 80,00 | 0,00 | 56,00 | |||
| 2025 | 98240 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ALCOOL 95% PARA LIMPEZA DA IMPRESSORA 3D | DE CONTO E PIRAN LTDA | 03.490.459/0001-09 | 17/06/2025 | 136,00 | 0,00 | 136,00 | |||
| 2025 | 98571 | DISPENSA | REF A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DE GRUPOS, CRIAR SESC, EJA E BLIBLIOTECA - CAN | F C F SELEME LTDA | 80.744.402/0001-30 | 18/06/2025 | 832,09 | 0,00 | 832,09 | |||
| 2025 | 98875 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE MATERIAIS | CASA FAGUNDES COM. DE AVR. EM GERAL LTDA | 73.222.994/0001-64 | 23/06/2025 | 27,75 | 0,00 | 27,75 | |||
| 2025 | 99304 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE - JSU | ELÉTRICA CEIGON COM. E MAT. ELÉTRICOS LT | 84.909.233/0002-82 | 25/06/2025 | 519,47 | 0,00 | 519,47 | |||
| 2025 | 99615 | DISPENSA | ALIMENTOS PARA O ENTEGRA | MUDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 82.956.160/0028-93 | 26/06/2025 | 133,68 | 0,00 | 133,68 | |||
| 2025 | 99944 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL IMPRESSO PARA O ARRAIÁ | FLAVIO FROZI PINTO | 05.471.466/0001-99 | 27/06/2025 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | |||
| 2025 | 100322 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA DE ATIVIDADES ESCOLARES - ESCOLA SESC EF | R2 COM.DE EQUIP.E SUPR. P/ ESCRITORIO LT | 08.774.276/0001-39 | 01/07/2025 | 75,40 | 0,00 | 75,40 | |||
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