| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 90044 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA CEI SESC BLUMENAU | ASTRAL BLUMENAU LOJA DE VARIEDADES LTDA | 49.329.257/0001-80 | 09/04/2025 | 134,33 | 0,00 | 134,33 | |||
| 2025 | 90406 | DISPENSA | SERVIÇO EM CONTRA ANGULO | M FRANCISCO DE FREITAS - ME | 08.284.289/0001-20 | 11/04/2025 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | |||
| 2025 | 90744 | DISPENSA | MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO. | COISARADA ELETRICIDADE LTDA | 85.257.145/0001-25 | 15/04/2025 | 184,60 | 0,00 | 184,60 | |||
| 2025 | 91853 | DISPENSA | CARTAZ PARA INFORMAÇÃO SOBRE REFORMA DA PORTARIA DA UNIDADE | ANSELMO MURILO MARTINS 45997306968 | 24.361.833/0001-46 | 25/04/2025 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | |||
| 2025 | 91491 | DISPENSA | PALESTRA PARA COLABORADORES SEMANA SIPAT, DE 28/04 A 02/05, TEMA: SAÚDE MENTAL E O IMPACTO EM NOSSA VIDA PROFISSIONAL | AFINI CULTURA EMPRESARIAL LTDA | 54.427.111/0001-08 | 24/04/2025 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | |||
| 2025 | 91818 | DISPENSA | SERVIÇO DE PLOTAGEM NAS PORTAS E FAIXA DE ADESIVOS COM A LOGO SESC | NANI COMUNICACAO VISUAL LTDA | 14.358.183/0001-26 | 25/04/2025 | 691,93 | 0,00 | 691,93 | |||
| 2025 | 92158 | DISPENSA | MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO - CHA | SERPAL COM. DE PECAS E SERV. PARA ELETRO | 01.207.071/0001-22 | 29/04/2025 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | |||
| 2025 | 92566 | DISPENSA | BUCHO | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 02/05/2025 | 411,20 | 0,00 | 411,20 | |||
| 2025 | 92953 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO LIQUIDIFICADOR | FERRO VELHO TORRESANI LTDA ME | 07.324.792/0001-07 | 06/05/2025 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |||
| 2025 | 93330 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA COM SOCORRISTA E SEGURO PARA O PROJETO CAMINHADAS DA NATUREZA - RDS | T4 SERVICOS DE SAUDE LTDA | 24.061.820/0001-51 | 08/05/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 93710 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA CARRETA DA ODONTOSESC, CONFORME TOC 5442/2024 | BICAMPEAO TRANSPORTE LTDA | 12.678.403/0001-73 | 13/05/2025 | 10.900,00 | 0,00 | 10.900,00 | |||
| 2025 | 94115 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - SJOA | BJD COMERCIO DE ARTIGOS DOMESTICOS LTDA | 03.885.938/0001-24 | 14/05/2025 | 90,99 | 0,00 | 90,99 | |||
| 2025 | 94446 | DISPENSA | PERNOITE ARTISTAS | PORTAL HOLIDAY LTDA | 22.195.430/0002-20 | 16/05/2025 | 228,00 | 0,00 | 228,00 | |||
| 2025 | 94784 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REPOSIÇÃO (LIMPEZA E DESCARTÁVEIS) - CD | KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM | 02.093.733/0001-43 | 21/05/2025 | 30.111,00 | 0,00 | 30.111,00 | |||
| 2025 | 95119 | DISPENSA | TRANSPORTE PARA EXCURSÃO DO TURISMO SOCIAL NO PERÍODO DE 01/06 A 04/06 - LAG | RENOTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 03.365.222/0001-04 | 23/05/2025 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | |||
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