| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 101363 | DISPENSA | CONTAÇÃO DE HISTÓRIA NO PROJETO BRINCANDO NAS FÉRIAS | ANDERSOM LEANDRO DOS SANTOS SECCO 631852 | 22.888.590/0001-73 | 09/07/2025 | 0 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | ||
| 2025 | 101690 | DISPENSA | COMPRA DE PLANTAS PARA MOSTRA DE ARTES E IDEIAS E ATIVIDADES DA ESCOLA VERDE. | CENTRO DE JARDINAGEM JUNKES LTDA. - ME | 03.821.728/0001-72 | 10/07/2025 | 0 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | ||
| 2025 | 102063 | DISPENSA | AQUISIÇÃO MATERIAL DA REVISÃO FIAT FASTBACK ( VEÍCULO RYW1D07) - CHA | GAMBATTO VEICULOS LTDA | 76.863.877/0001-78 | 14/07/2025 | 0 | 1.082,47 | 0,00 | 1.082,47 | ||
| 2025 | 102423 | DISPENSA | FITA DEMARCAÇÃO PARA USO NO LINÓLIO | BERGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | 00.328.116/0001-54 | 16/07/2025 | 0 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | ||
| 2025 | 102739 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA NA UNIDADE E TERRENO DO SESC | LH SERVIÇOS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA | 30.041.279/0001-12 | 18/07/2025 | 0 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | ||
| 2025 | 103182 | DISPENSA | REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA MKW 6815 DO CD | EZEQUIAS BORGES DE SOUZA | 23.342.301/0001-07 | 23/07/2025 | 0 | 556,25 | 0,00 | 556,25 | ||
| 2025 | 103538 | DISPENSA | AQUISIÇÃO UNIFORMES COLABORADORES PARA REPOSIÇÃO NO CD - PROCESSO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO | LOJA DO GUARDA PO LTDA | 05.157.937/0002-70 | 25/07/2025 | 0 | 16.031,00 | 0,00 | 16.031,00 | ||
| 2025 | 103914 | DISPENSA | CONSERTO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - RDS (TOC 057765.012025) | G&G SOLUCOES ELETRICAS E GASTRONOMIA LTDA | 85.778.215/0001-90 | 29/07/2025 | 0 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | ||
| 2025 | 104300 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM PARA INAUGURAÇÃO DO SESC GASPAR | ABRAAO SALMORIA AGOSTINI 04638205925 | 33.429.401/0001-10 | 31/07/2025 | 0 | 2.799,00 | 0,00 | 2.799,00 | ||
| 2025 | 104688 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECURSO PEDAGÓGICO. | DOIS ANJOS COMÉRCIO DE TECIDOS E SINTÉTI | 06.073.805/0001-41 | 05/08/2025 | 0 | 677,60 | 0,00 | 677,60 | ||
| 2025 | 105118 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PINHÃO | COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS CONRADI LT | 02.639.307/0001-62 | 07/08/2025 | 0 | 649,50 | 0,00 | 649,50 | ||
| 2025 | 105504 | DISPENSA | SERVIÇO DE COFEEBREAK REUNIÃO QUALIVIDA 09/08/2025 - JOA | CONFEITARIA KANTINHO KASEIRO | 02.215.059/0001-22 | 11/08/2025 | 0 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | ||
| 2025 | 105953 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO EMERGÊNCIAL DE REPARO CADEIRA 3 E CADEIRA 2 ODONTOSESC III CIDADE BOM JESUS | DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LT | 07.456.008/0001-06 | 13/08/2025 | 0 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | ||
| 2025 | 106396 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FILTRO EDUCAÇÃO | LIDIO HELBING | 13.258.749/0001-85 | 18/08/2025 | 0 | 92,00 | 0,00 | 92,00 | ||
| 2025 | 106903 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS PORTAS ELETRÔNICAS DA ESCOLA SESC PALHOÇA | PRIME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | 15.671.535/0001-61 | 22/08/2025 | 0 | 1.155,00 | 0,00 | 1.155,00 | ||
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