| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 99584 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE BRINQUEDO INFLÁVEL | BOMBANDO BRINQUE RECREAÇÃO E LOCAÇÕES LTDA | 16.510.504/0001-91 | 26/06/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 99977 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA RESTAURANTE - HSBL | AMERICANAS SA | 00.776.574/1586-12 | 29/06/2025 | 278,82 | 0,00 | 278,82 | |||
| 2025 | 100250 | DISPENSA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE ITEM SEM LICITAÇÃO, PROCESSO PARCIAL POR CONTA DA URGÊNCIA EM REPOSIÇÃO DESTE ITEM. PROCESSO MENSAL EM ETAPA DE COTAÇÕES. - HSBL | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 01/07/2025 | 272,40 | 0,00 | 272,40 | |||
| 2025 | 100585 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TELHADO DO BLOCO ODONTOLOGIA DO SESC BRUSQUE | SIEBEN ENGENHARIA E INTERIORES LTDA | 18.203.285/0001-23 | 03/07/2025 | 6.969,80 | 0,00 | 6.969,80 | |||
| 2025 | 100920 | DISPENSA | MATERIAIS PARA ATIVIDADE ED EM SAÚDE E ATIVIDADES DIÁRIAS DA UMSM I | SUPERMERCADOS ARCHER SA | 79.257.291/0006-62 | 04/07/2025 | 18,87 | 0,00 | 18,87 | |||
| 2025 | 101272 | DISPENSA | TRASLADO TERRESTRE EMERGENCIAL DEVIDO A VOO CANCELADO - PALCO GIRATORIO - JOI - GEC | PAULO AMARAL TRANSPORTES LTDA | 14.034.976/0001-90 | 08/07/2025 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | |||
| 2025 | 101609 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LATECÍNIOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC BLUMENAU | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 10/07/2025 | 625,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 101968 | DISPENSA | CORTINA | FLORIPA PERSIANAS COM. VAREJISTA LTDA | 27.430.944/0001-55 | 14/07/2025 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |||
| 2025 | 102317 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE PLUG FEMEA | JUNIOR ANTUNES COMERCIO E SERVICOS ELETR | 31.679.857/0001-03 | 16/07/2025 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | |||
| 2025 | 102631 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA MANUSEIO DE ALIMENTOS | CLEONIR ROBERTO LONDERO | 04.990.901/0001-29 | 18/07/2025 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | |||
| 2025 | 102986 | DISPENSA | COMPRA DE UTENSÍLIOS PARA COZINA, LANCHONETE E EVENTOS-PRSLAG | GAMA UTENSILIOS LTDA | 29.656.930/0001-80 | 21/07/2025 | 770,52 | 0,00 | 770,52 | |||
| 2025 | 103396 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES | TAISE RECCO CAMEU 06119712917 | 26.784.886/0001-03 | 23/07/2025 | 999,00 | 0,00 | 996,00 | |||
| 2025 | 103716 | DISPENSA | LIMPEZA E MANUTENÇÃO COM TROCA DE CONECTORES DOS PAINÉIS SOLARES DA UNIDADE - JOI | 52.607.236 VINICIUS KRAUTZ FERNANDES | 52.607.236/0001-94 | 25/07/2025 | 10.559,82 | 0,00 | 10.559,82 | |||
| 2025 | 104052 | DISPENSA | PANIFÍCIOS PARA EDUCAÇÃO - CAN - PERÍODO DE 15 DIAS DE ATESTADO DA COZINHEIRA ESCOLAR - ORÇAMENTO GLOBAL POR CONTA DA ENTREGA. | SUPERMERCADO HAAG LTDA | 75.846.394/0001-00 | 29/07/2025 | 1.178,90 | 0,00 | 1.160,31 | |||
| 2025 | 104424 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÁS PARA A COZINHA DA EDUCAÇÃO DO SESC CHAPECÓ | SOLUCAO GAS LTDA | 10.441.211/0001-13 | 01/08/2025 | 1.610,00 | 0,00 | 860,00 | |||
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