| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 109047 | DISPENSA | SERVIÇO DE PUBLICIDADES COM CARRO DE SOM VALOR MEIO PERÍODO DE 4:HS | BOCA NO MUNDO SONORIZACAO LTDA. | 34.894.747/0001-52 | 08/09/2025 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | |||
| 2025 | 109407 | DISPENSA | ALIMENTOS COFFE BREAK | GIASSI & CIA LTDA - BLUMENAU | 83.648.477/0018-53 | 09/09/2025 | 591,83 | 0,00 | 591,83 | |||
| 2025 | 109763 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO PARA A CAMPANHA DO DIA DE DOAR DO MESA BRASIL | TOTAL PACK COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) | 11.649.466/0001-39 | 11/09/2025 | 331,33 | 0,00 | 331,33 | |||
| 2025 | 110069 | DISPENSA | REALIZAR A PINTURA DO QUADRO 13 DE SETEMBRO, DAS 11H30 ÀS 14H 001114050022 - MUS/APR-MUNDO A MESA RAZÃO SOCIAL: 60.678.674 CARLA DE CARVALHO QUADROS CNPJ: 60.678.674/0001-71 ENDEREÇO COMPLETO: RUA LAURO LINHARES 635. BLOCO B3. APTO 207. 88036-001. TRINDADE. FLORIANÓPOLIS. TELEFONES: 48 991365736 E-MAIL: CARLA.QUADROS.ART@GMAIL.COM ?DADOS PARA PAGAMENTO BANCO: 0260 AGÊNCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 680841780-1 | CARLA DE CARVALHO QUADROS | 60.678.674/0001-71 | 12/09/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 110420 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC SÃO JOAQUIM | LOJAS COLOMBO S/A | 89.848.543/0802-60 | 16/09/2025 | 679,00 | 0,00 | 679,00 | |||
| 2025 | 110794 | DISPENSA | REFORMA DE CARIMBO PARA NOVO TÉCNICO. | GRAFICA JL LTDA EPP | 83.849.315/0001-35 | 18/09/2025 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | |||
| 2025 | 111141 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA PROJETO CARAVANA AFROCULTURA - BLU | SONORA MIDIA MOVEL LTDA | 00.561.694/0001-36 | 22/09/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 111612 | DISPENSA | COPIA DE CHAVES | IMPERIO DAS CHAVES COMERCIO E SERVICOS LTDA | 25.309.362/0001-90 | 24/09/2025 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | |||
| 2025 | 111998 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO - HSBL | MRG SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA ME | 00.276.012/0001-43 | 26/09/2025 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | |||
| 2025 | 112381 | DISPENSA | TICKETS DE BEBIDAS PARA EVENTOS | SAGRADA FAMÍLIA INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA | 04.461.831/0001-11 | 30/09/2025 | 233,00 | 0,00 | 233,00 | |||
| 2025 | 112713 | DISPENSA | SERVIÇO DE REFORMA NO DEPÓSITO/NOVA SALA E BANHEIROS DO SESC SÃO BENTO DO SUL | SDA CONSTRUTORA LTDA | 15.797.879/0001-11 | 02/10/2025 | 2.949,94 | 0,00 | 2.949,94 | |||
| 2025 | 113069 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEMANA DA CRIANÇA | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | 03/10/2025 | 16,99 | 0,00 | 14,25 | |||
| 2025 | 113405 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO - MAF | JURACI MULBAUER ME | 81.500.829/0001-55 | 07/10/2025 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | |||
| 2025 | 113761 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - HSBL | HM DALLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 95.803.268/0001-78 | 08/10/2025 | 62,52 | 0,00 | 62,52 | |||
| 2025 | 114099 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA CALIBRAÇÃO DE TERMÔMETROS | METROLOTEC MANUTENCAO E CALIBRACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 11.791.116/0001-02 | 10/10/2025 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | |||
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