| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 116010 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE VACINAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2025 TOC 08580.01/2025 - PRA | MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A | 05.912.018/0004-26 | 22/10/2025 | 44.863,65 | 0,00 | 44.863,65 | |||
| 2025 | 116067 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E TORNEIRA PARA MANUTENÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS NA ESCOLA | GERBRAN COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.201.421/0001-43 | 22/10/2025 | 497,75 | 0,00 | 497,75 | |||
| 2025 | 116435 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO FOGÃO ELÉTRICO DO RESTAURANTE DO SESC BALNEÁRIO CAMBORIÚ | ADAIR MARTINS - ME | 37.827.469/0001-09 | 24/10/2025 | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 | |||
| 2025 | 116814 | DISPENSA | BOMBAS PARA ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA HIDRÁULICO E MANUTENÇÃO DA PISCINA, LAGO, E CAIXAS D'ÁGUA DO HOTEL - HSCAC | ARF COMERCIO DE BOMBAS E MAQUINAS LTDA | 20.550.456/0004-85 | 29/10/2025 | 7.774,19 | 0,00 | 7.774,19 | |||
| 2025 | 117171 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA UNIDADE DO SESC JARAGUÁ DO SUL | MR ELECTRON LTDA | 10.319.920/0001-20 | 31/10/2025 | 1.565,50 | 0,00 | 1.565,50 | |||
| 2025 | 117553 | DISPENSA | FRUTAS | MUDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 82.956.160/0028-93 | 03/11/2025 | 81,20 | 0,00 | 81,20 | |||
| 2025 | 117930 | DISPENSA | EMBALAGENS PLÁSTICAS E DE PAPEL. | AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA | 74.072.513/0003-06 | 05/11/2025 | 19,20 | 0,00 | 19,20 | |||
| 2025 | 118321 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA O LANCHE DA EDUCAÇÃO | MAURILIO MARIN & CIA LTDA | 00.364.710/0001-09 | 07/11/2025 | 65,80 | 0,00 | 65,80 | |||
| 2025 | 118721 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE REFLETORES PARA O TEATRO DO SESC JOINVILLE | RAID COMERCIO DE ARTIGOS PARA ILUMINACAO E SONORIZACAO LTDA | 13.467.480/0001-47 | 11/11/2025 | 4.410,00 | 0,00 | 4.410,00 | |||
| 2025 | 119126 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEÍCULO DO SESC CRICIÚMA | TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA | 44.257.157/0001-72 | 13/11/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 119544 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE “ÓLEO DE SOJA DE 900ML E 18LT” PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO, OBJETOS DA LICITAÇÃO CC Nº 52/2024, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 20 DIAS. AMBOS OS ITENS FORAM CANCELADOS DEVIDO AUMENTO DE PREÇOS E INDEFERIMENTO DO REEQUILÍBRIO. | TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS | 83.017.350/0001-98 | 17/11/2025 | 31.430,00 | 0,00 | 31.430,00 | |||
| 2025 | 120343 | DISPENSA | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE PORTA COM ACESSO ELETRÔNICO SALA PILATES SESC SBS. SE FAZ NECESSÁRIA A INSTALAÇÃO DE PORTA ELETRÔNICA EM SALA COM ACESSO EXTERNO NA UNIDADE. ESTE FORMATO DE ACESSO ESTÁ SENDO EXECUTADO CONFORME DEMAIS ÁREAS QUE JÁ TEMOS INSTALADOS POR AQUI. TRATA-SE DE SEGURANÇA E AGILIDADE DE ACESSO BEM COMO UM OLHAR CUIDADOSO PARA NOSSAS ATIVIDADES E NOSSOS CLIENTES. EM ANEXO ORÇAMENTO DE 2 PRESTADORES COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE TIVERAM INTERESSE EM COTAR PARA O SESC. EMPRESA VENCEDORA: CONNECTSEG. AUTORIZAÇÃO PARA DESFLEGAR PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO. | CONNECTSEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA | 52.659.632/0001-65 | 21/11/2025 | 648,00 | 0,00 | 648,00 | |||
| 2025 | 120558 | DISPENSA | SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE COMPRA | PÓRTICO CÓPIAS LTDA. - ME | 00.675.498/0001-92 | 24/11/2025 | 264,90 | 0,00 | 264,90 | |||
| 2025 | 121031 | DISPENSA | AQUISIÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE ITEM SEM LICITAÇÃO, PROCESSO PARA CERCA DE 30 DIAS, USO NAS REFEIÇÕES DOS EVENTOS CONFORME DEMANDA - HSBL | IDIONOR FAE & CIA LTDA | 82.883.091/0001-15 | 26/11/2025 | 276,78 | 0,00 | 276,78 | |||
| 2025 | 121611 | DISPENSA | CHURRASQUEIRO PARA CONFRATERNIZAÇÃO 01/012/2025 | MAICHEL CRISTIAN FERREIRA 60697458091 | 33.222.848/0001-14 | 29/11/2025 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | |||
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