| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 101277 | DISPENSA | FIO DE LA | FABIO JOSE WOICIECHOVSKI EPP | 01.234.563/0001-07 | 08/07/2025 | 0 | 478,50 | 0,00 | 478,50 | ||
| 2025 | 101619 | DISPENSA | LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA - ACADEMIA TIJUCAS | GPK PERICIAS LTDA | 14.151.010/0001-32 | 10/07/2025 | 0 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | ||
| 2025 | 101986 | DISPENSA | PAPEL VERGÊ A4 | ELIANE COLLA LTDA | 47.416.940/0001-20 | 14/07/2025 | 0 | 49,80 | 0,00 | 49,80 | ||
| 2025 | 102339 | DISPENSA | COMPRA DE FLORES PARA COMPOR O CENTRO DA RODA, DO I BAILE DE DANÇA CIRCULAR, A SER REALIZADO DIA 18/07/25 | FLORICULTURA SAO BENTO LTDA | 09.221.836/0001-90 | 16/07/2025 | 0 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | ||
| 2025 | 102660 | DISPENSA | REF A COMPRA DE LANCHE PRA EDUCAÇÃO - CAN | SUPERMERCADO HAAG LTDA | 75.846.394/0001-00 | 18/07/2025 | 0 | 514,90 | 0,00 | 514,90 | ||
| 2025 | 103044 | DISPENSA | LUCIANA PEDRO MARTINS LTDA | 13.433.549/0001-11 | 22/07/2025 | 0 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | |||
| 2025 | 103469 | DISPENSA | MANUTENÇÃO E LIMPEZA IMPRESSORA HP LASERJET P2055 DN - JOA | TONER SUL CARTUCHOS, COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 09.218.386/0001-87 | 24/07/2025 | 0 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | ||
| 2025 | 103852 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ESTOQUE - CD | ODONTO PROTESE COMERCIAL LTDA | 81.022.832/0001-00 | 28/07/2025 | 0 | 1.393,00 | 0,00 | 1.393,00 | ||
| 2025 | 104205 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HALLS, TRIDENT E CHOCOLATE - HSCAC. | TIMONEIRO DIST DE ALIMENTOS LTDA ITAJAI | 85.266.005/0001-13 | 30/07/2025 | 0 | 3.607,90 | 0,00 | 3.607,90 | ||
| 2025 | 104614 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TROCA DOS BOILERS DAS CABANAS - PRSLAG | JZAGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 08.093.667/0001-98 | 05/08/2025 | 0 | 4.049,88 | 0,00 | 4.049,88 | ||
| 2025 | 104999 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA CEI SESC BLUMENAU | MENDONCA EMBALAGENS LTDA ME | 17.847.111/0001-30 | 06/08/2025 | 0 | 76,45 | 0,00 | 76,45 | ||
| 2025 | 105374 | DISPENSA | CIMENTO ENDODONTICO SELADOR AH PLUS JET KIT | BIODENTAL PRODUTOS DENTARIOS LTDA | 76.560.358/0001-30 | 08/08/2025 | 0 | 679,80 | 0,00 | 679,80 | ||
| 2025 | 105860 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE PÃO DE QUEIJO ATENDER FINAL DE AGOSTO E MÊS SETEMBRO - RDS | NATAN MOLINARI LTDA | 16.582.350/0001-43 | 13/08/2025 | 0 | 1.984,62 | 0,00 | 807,24 | ||
| 2025 | 106305 | DISPENSA | CABO AUXILIAR P2 | HELP SMART LTDA | 45.858.447/0001-34 | 18/08/2025 | 0 | 49,99 | 0,00 | 49,99 | ||
| 2025 | 106797 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOTEL - HSBL | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0060-75 | 21/08/2025 | 0 | 124,50 | 0,00 | 124,50 | ||
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