| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 108995 | DISPENSA | MONITORIA | MARIA EDUARDA DE SOUZA SILVA | *.717.189-* | 05/09/2025 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | |||
| 2025 | 109358 | DISPENSA | MANUTENÇÃO EM BOMBA DE RECALQUE DO PRÉDIO PRINCIPAL - ITA | SA COMERCIO & MANUTENCAO LTDA | 52.316.156/0001-80 | 09/09/2025 | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 | |||
| 2025 | 109772 | DISPENSA | COMPRA DE ITENS PARA REFEIÇÕES DO SESC EDUCAÇÃO INFANTIL - CRI. | GIASSI & CIA LTDA - CRICIÚMA - LJ 05 | 83.648.477/0011-87 | 11/09/2025 | 2.350,28 | 0,00 | 2.090,23 | |||
| 2025 | 110021 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADE ANIVERÁRIO 79 ANOS SESC SC - MAF | ANDRESSA APARECIDA WOLF | 49.084.192/0001-50 | 12/09/2025 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | |||
| 2025 | 110353 | DISPENSA | CONECTOR EMENDA | INSTALADORA ELETRICA CONTI LTDA | 75.289.157/0001-88 | 16/09/2025 | 124,80 | 0,00 | 124,80 | |||
| 2025 | 110740 | DISPENSA | SERVIÇO DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS/PORTUGUES COM DUAS INTERPRETES PARA SHOW DE ABERTURA E SHOW PRINCIPAL, PROJETO AFROCULTUTA DIA 23/09/2025, DAS 19H30 ÀS 21H30, NO EXPOCENTRO EDMUNDO DOUBRAWA. | NUBIA AMORIM ENSINO DE LIBRAS LTDA | 30.712.611/0001-23 | 18/09/2025 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |||
| 2025 | 111072 | DISPENSA | LIMPEZA DE COIFA COZINHA SESC PALHOÇA. | EXAUSTENGE SOLUCOES AVANCADAS LTDA | 55.683.754/0001-85 | 22/09/2025 | 1.710,00 | 0,00 | 1.710,00 | |||
| 2025 | 111561 | DISPENSA | SERVIÇO DE AMBULÂNCIA PARA O ENCONTRO DO SESC COMUNIDADE NO HOTEL SESC CACUPÉ | DRI & SCHMITH - ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR S/S | 13.331.813/0001-06 | 24/09/2025 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | |||
| 2025 | 111950 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PESCADO E CARNE BOVINA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC CONCÓRDIA | JBS S/A | 02.916.265/0389-90 | 26/09/2025 | 10.560,00 | 0,00 | 10.560,00 | |||
| 2025 | 112313 | DISPENSA | TRANSPORTE RODOVIÁRIO CRICIUMA X FLORIANOPOLIS: PARA JOGOS DOS COMERCIÁRIOS, NO HOTEL SESC CACUPÉ, DE 17 A 18/10/25 - CRI | AGUIA TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA | 04.511.058/0001-50 | 30/09/2025 | 1 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | ||
| 2025 | 112664 | DISPENSA | SERVIÇO DE RESTAURANTE HOTEL - HSBL | 54.831.357 ALESANDRA FERREIRA ABEL SMECK | 54.831.357/0001-40 | 02/10/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 113019 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO PARA USO NAS CAIXAS DO CAMINHÃO MESA BRASIL | NITAMAR CANDIDO DA SILVA ME | 04.537.305/0001-98 | 03/10/2025 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | |||
| 2025 | 113352 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UOGURTE PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC ITAJAÍ | AGAPE DISTRIBUIDORA LTDA | 54.377.052/0001-00 | 07/10/2025 | 1.918,00 | 0,00 | 239,75 | |||
| 2025 | 113709 | DISPENSA | 30 VASOS PEQUENOS PARA CENTRO DE MESA | MAJESTIC HUB LTDA | 39.458.184/0002-54 | 08/10/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 114419 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FORMINHAS DE CUPCAKE PARA EDUCAÇÃO NUTRICIONAL | CASA DA BOLEIRA LTDA ME | 23.487.447/0001-32 | 13/10/2025 | 17,25 | 0,00 | 17,25 | |||
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