| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 96111 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FLOREIRAS PARA CULTIVO DE MORANGOS REFERENTE AO PROJETO ESCOLAS VERDES | COMERCIO DE UTILIDADES O BARATAO LTDA ME | 04.751.646/0001-61 | 30/05/2025 | 0 | 305,66 | 0,00 | 305,66 | ||
| 2025 | 96453 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃOD E AR CONDICIONADO DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | ARTONHO CLIMATIZACAO E COMERCIO LTDA | 03.851.228/0001-83 | 04/06/2025 | 0 | 12.447,90 | 0,00 | 12.447,90 | ||
| 2025 | 96777 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ACADEMIA DO SESC TUBARÃO | RAMON LEAL MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 36.641.949/0001-18 | 05/06/2025 | 0 | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 | ||
| 2025 | 97109 | DISPENSA | REFERENTE AO QUALIVIDA DA SEMANA 02/06 Á 06/06 | GIASSI & CIA LTDA | 83.648.477/0029-06 | 09/06/2025 | 0 | 41,89 | 0,00 | 41,89 | ||
| 2025 | 97473 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PISO EM CONCRETO - SJB. | 59.304.674 CHRISLAYNNE CARDOSO CERQUEIRA | 59.304.674/0001-22 | 10/06/2025 | 0 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | ||
| 2025 | 97801 | DISPENSA | SERVIÇO DE RESTAURANTE HOTEL - HSBL | 54.831.357 ALESANDRA FERREIRA ABEL SMECK | 54.831.357/0001-40 | 12/06/2025 | 0 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | ||
| 2025 | 98137 | DISPENSA | SACO PLÁSTICO | MACHADO EMBALAGENS LTDA | 73.387.177/0001-66 | 16/06/2025 | 0 | 300,04 | 0,00 | 300,04 | ||
| 2025 | 98477 | DISPENSA | ADESIVOS PERSONALIZADO PARA LIXEIRAS DO CENTRO DE EVENTOS E ÁREA EXTERNA NO HSCAC | GRAFICA INGA VISUAL LTDA | 37.042.443/0001-55 | 18/06/2025 | 0 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | ||
| 2025 | 98797 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ILUMINAÇÃO DO PARQUE DA ESCOLA SESC LAGES | IPSUM ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | 27.036.420/0001-84 | 23/06/2025 | 0 | 2.170,00 | 0,00 | 2.170,00 | ||
| 2025 | 99177 | DISPENSA | TRINCO PARA TROCAR DA PORTA PRINCIPAL DA U.O | J.G DA SILVA COMERCIO | 27.692.343/0001-10 | 24/06/2025 | 0 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | ||
| 2025 | 99541 | DISPENSA | COMPRA DE EPI - SAPATO DE SEGURANÇA | MWM COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA ME | 12.071.451/0001-07 | 25/06/2025 | 0 | 97,90 | 0,00 | 97,90 | ||
| 2025 | 100054 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS LANCHE EDUCAÇÃO - SLCAÇ | OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA | 02.185.091/0010-01 | 30/06/2025 | 0 | 1.165,86 | 0,00 | 974,21 | ||
| 2025 | 100223 | DISPENSA | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA CIRCUITO PALCO GIRATÓRIO SESC BLANEÁRIO CAMBORIÚ | HD SONORIZAÇÃO | 19.504.279/0001-79 | 01/07/2025 | 0 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | ||
| 2025 | 100557 | DISPENSA | PEQUENAS DESPESAS - COMPRA DE ITENS PARA COMPOR BRINDES DO EVENTO DE TURISMO SOCIAL ISTO - DR | TOK FESTAS E EMBALAGENS SJ LTDA | 60.338.768/0001-00 | 03/07/2025 | 0 | 200,20 | 0,00 | 200,20 | ||
| 2025 | 100901 | DISPENSA | ITENS DO CAFÉ DA MANHÃ PARA A REUNIÃO DOS INSTRUTORES | PANIFICADORA POZZA LTDA | 09.025.702/0001-02 | 04/07/2025 | 0 | 149,00 | 0,00 | 149,00 | ||
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