| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 82276 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA RECREAÇÃO PEDAGÓGICA DO SESC LER TIJUCAS | ZEFIRA RECH - EPP | 07.587.887/0001-05 | 10/02/2025 | 730,00 | 0,00 | 710,00 | |||
| 2025 | 82637 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR - MAF | LOJAS MILIUM LTDA - MAFRA | 83.240.333/0019-44 | 12/02/2025 | 299,90 | 0,00 | 299,90 | |||
| 2025 | 82966 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MAQUINA DE LAVAR LOUÇAS RESTAURANTE - HSBL | ECS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 48.069.493/0001-42 | 17/02/2025 | 590,00 | 0,00 | 590,00 | |||
| 2025 | 83297 | DISPENSA | SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VIDROS NA UNIDADE DO HOTEL SESC CACUPÉ | ADILSON DA ROSA VIDRACARIA | 32.105.582/0001-67 | 19/02/2025 | 3.678,93 | 0,00 | 3.678,93 | |||
| 2025 | 83636 | DISPENSA | CABO PARA CONEXÃO CAIXA DE SOM E PROJETOR | ELETRONICA YAMA LTDA | 83.050.690/0001-10 | 21/02/2025 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | |||
| 2025 | 83969 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSUMO. | SUPERMERCADO FRANCIOSI | 10.623.678/0001-84 | 24/02/2025 | 127,94 | 0,00 | 127,94 | |||
| 2025 | 84310 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PICOLÉ/SORVETE PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC BLUMENAU | DELIGEL DISTRIBUIDORA LTDA | 27.744.427/0001-50 | 26/02/2025 | 3.133,16 | 0,00 | 2.835,44 | |||
| 2025 | 84741 | DISPENSA | PRESTAÇAO DE EXAME ADMISSIONAL DE ANANDA CAMARGO PEREIRA - SJOA | VIDELLIS MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 41.525.778/0001-00 | 28/02/2025 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | |||
| 2025 | 85104 | DISPENSA | COMPRA EMERGENCIAL COSTELINHA SUÍNA DEFUMADA, ITEM SEM LICITAÇÃO. | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 05/03/2025 | 899,50 | 0,00 | 899,50 | |||
| 2025 | 85473 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO E TEMPLATES ACRILICO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CONCÓRDIA | RLP COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 50.247.468/0001-53 | 07/03/2025 | 3.217,50 | 0,00 | 3.217,50 | |||
| 2025 | 85796 | DISPENSA | MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELETRONICO DE ENTRADA DA UNIDADE | PORTEC COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS | 00.572.556/0001-52 | 10/03/2025 | 208,00 | 0,00 | 208,00 | |||
| 2025 | 86130 | DISPENSA | MATERIAL PARA EXECUÇÃO OFICINA SPEAKING CLUB BABY E KIDS SANT PATRIKS DAY. | AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA | 74.183.500/0004-95 | 12/03/2025 | 316,48 | 0,00 | 316,48 | |||
| 2025 | 86462 | DISPENSA | COFFE BREAK PARA OFICINA DE ARTES CENICAS PROJETO OXIGÊNIO - JOA | CONFEITARIA KANTINHO KASEIRO | 02.215.059/0001-22 | 17/03/2025 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | |||
| 2025 | 86868 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PREDIAL | KAFER COMERCIO LTDA | 82.923.244/0001-00 | 19/03/2025 | 36,05 | 0,00 | 36,05 | |||
| 2025 | 87119 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - CD. PRODUTOS ODONTOLÓGICOS. | LSI S.A. | 14.190.675/0003-17 | 20/03/2025 | 563,00 | 0,00 | 563,00 | |||
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