| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 101264 | DISPENSA | PRODUÇÃO DE DOCINHOS - EVENTO | MARARLI LISBOA LOPES | 55.903.518/0001-27 | 08/07/2025 | 0 | 870,00 | 0,00 | 870,00 | ||
| 2025 | 101604 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA) PARA REFORMA SALA ESCOLA SESC - XAN | LUIZ ANTONIO CANAL 53387783949 | 48.579.004/0001-00 | 10/07/2025 | 0 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | ||
| 2025 | 101973 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA A SALA DE AULAS DO CRIAR DO SESC JARAGUÁ DO SUL | SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO MENDONÇA LTDA | 79.416.269/0001-03 | 14/07/2025 | 0 | 2.973,00 | 0,00 | 2.973,00 | ||
| 2025 | 102330 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA BRINCANDO NAS FÉRIAS DO SESC LER CAÇADOR | GUZZI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 81.003.634/0001-08 | 16/07/2025 | 0 | 393,08 | 0,00 | 393,08 | ||
| 2025 | 102651 | DISPENSA | TINTAS | TOK LAR COMERCIO DE TINTAS LTDA | 80.140.577/0002-19 | 18/07/2025 | 0 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | ||
| 2025 | 103029 | DISPENSA | MONITORIA PARA PROJETO BRINCANDO NAS FÉRIAS - CAN | SORANE CRISTINA DOS SANTOS INÁCIO | *.657.069-* | 22/07/2025 | 0 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | ||
| 2025 | 103448 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOBÍLIA ESPECÍFICA PARA A FEIRA STEAM SESC DR | ILHA MOBILIARIOS LTDA | 23.797.578/0001-16 | 24/07/2025 | 0 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | ||
| 2025 | 103813 | DISPENSA | FRETE E MONTAGEM | 60.077.129 ALISON RIBEIRO ALEXANDRE | 60.077.129/0001-20 | 28/07/2025 | 0 | 530,00 | 0,00 | 530,00 | ||
| 2025 | 104189 | DISPENSA | SERVIÇO DE REVISÃO DO VEICULO FASTBACK - SMO - ÚNICA EMPRESA AUTORIZADA DA MARCA NA REGIÃO | GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL LTDA | 79.294.419/0001-53 | 30/07/2025 | 0 | 1.123,47 | 0,00 | 1.123,47 | ||
| 2025 | 104627 | DISPENSA | TINTA PVA TINTA COLORIDA IMPRESSORA | LUPEL EMBALAGENS LTDA | 01.807.180/0001-80 | 04/08/2025 | 0 | 119,50 | 0,00 | 119,50 | ||
| 2025 | 104976 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA O PROJETO BIBLIOTECA DE BRINCAR, A SER REALIZADO EM 23/08/2025, NA BIBLIOTECA DO SESC DE SÃO BENTO DO SUL. OS MATERIAIS ADQUIRIDOS SERÃO UTILIZADOS PARA A CONFECÇÃO DE ITENS DE FANTASIA PARA A APRESENTAÇÃO ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS, DESENVOLVIUDA PELA BIBLIOTECÁRIA DA UNIDADE E PROFESSORA DA ESCOLA, COM ALUNOS DA TURMA DO CRIAR | KARIPEL PAPELARIA LTDA EPP | 08.627.681/0001-24 | 06/08/2025 | 0 | 51,80 | 0,00 | 51,80 | ||
| 2025 | 105359 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MERENGUE PARA USO NO CAFÉ COLONIAL, SOLICITADO PELA NUTRIÇÃO DA UNIDADE - HSBL | COOP DE PROD. ABASTECIMENTO DO VALE DO I | 82.647.165/0036-44 | 09/08/2025 | 0 | 13,98 | 0,00 | 13,98 | ||
| 2025 | 105843 | DISPENSA | MATERIAL DE EXPEDIENTE | AIRTON PADILHA PEREIRA | 05.070.364/0001-61 | 13/08/2025 | 0 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | ||
| 2025 | 106272 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | VITALTEC COMERCIO DE PECAS LTDA. - ME | 05.342.115/0001-88 | 16/08/2025 | 0 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ||
| 2025 | 106766 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO | FLORIPA ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 28.815.957/0001-05 | 21/08/2025 | 0 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | ||
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