| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 96109 | DISPENSA | INTERVENÇÃO ARTÍSTICA, DURANTE O AULÃO SANTA CATARINA, NO DIA 31 DE MAIO DE 2025, DAS 13H30 ÀS 15H30H, NO AUDITÓRIO DO SENAC. | RHAISA MUNIZ 00391229990 | 17.579.745/0001-50 | 30/05/2025 | 0 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | ||
| 2025 | 96445 | DISPENSA | SERV. MANUTENÇÃO DE PORTÃO | MARCIO VOLTOLINI 02551345928 | 30.837.711/0001-86 | 03/06/2025 | 0 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | ||
| 2025 | 96996 | DISPENSA | IMPRESSÕES DIVERSAS | LUIS EDUARDO ULYSSÉA ROLLIN ME | 02.762.717/0001-04 | 06/06/2025 | 0 | 167,50 | 0,00 | 167,50 | ||
| 2025 | 97110 | DISPENSA | REFERENTE AQUISIÇÃO BOMBONA DE AGUA PARA USO DOS COLABORADORES DO CD | HERCILIO CORREA RODRIGUES - ME | 76.864.677/0001-30 | 09/06/2025 | 0 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | ||
| 2025 | 97472 | DISPENSA | TECIDO PARA DECORAÇÃO FESTA JUNINA | FLOMATEC COMÉRCIO P/SAPAT. E ART. E ESTO | 04.072.777/0001-12 | 11/06/2025 | 0 | 982,60 | 0,00 | 982,60 | ||
| 2025 | 97797 | DISPENSA | AQUISIÇÃO MATERIAL PARA DECORAÇÃO - HSBL | JOSE MANTOANELLI ME PLANETA BLU | 03.731.722/0001-04 | 12/06/2025 | 0 | 270,87 | 0,00 | 270,87 | ||
| 2025 | 98136 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MAÇÃS DO AMOR PARA ENTREGA AOS COLABORADORES NO DIA 24/06/2025 / QUALIVIDA - HSBLU NÃO HÁ 3 ORÇAMENTOS, POIS NÃO LOCALIZAMOS OUTRO FORNECEDOR QUE FAÇA COM EMISSÃO DE NF, POR SER UM PRODUTO BEM ESPECÍFICO | NATALY FERNANDES DA SILVA | 40.389.081/0001-88 | 16/06/2025 | 0 | 494,95 | 0,00 | 494,95 | ||
| 2025 | 98474 | DISPENSA | SERVIÇOS ELÉTRICOS | WILLIAN RAFAEL PIRES DE MORAES 06953098970 | 34.826.144/0001-13 | 18/06/2025 | 0 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | ||
| 2025 | 98796 | DISPENSA | BEIJU TIMBE 200G | JAQUELINE BAUER TB | 85.177.525/0001-50 | 22/06/2025 | 0 | 39,95 | 0,00 | 39,95 | ||
| 2025 | 99175 | DISPENSA | AQUISÇÃO DE LENHA PARA USO NAS LAREIRAS E FOGUEIRAS DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | MARA BENTA RAFAELI DE ANDRADE | *.955.609-* | 24/06/2025 | 0 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | ||
| 2025 | 99536 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA POUSADA-PRSLAG | O ALEMAOZINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT | 41.956.968/0001-73 | 25/06/2025 | 0 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | ||
| 2025 | 100053 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS LANCHE EDUCAÇÃO - SLCAÇ | FRUTOLANDIA COSTA E SILVA LTDA | 82.983.818/0001-36 | 30/06/2025 | 0 | 2.091,40 | 0,00 | 1.608,99 | ||
| 2025 | 100222 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CARRETINHA DO QUADRICICLO DO HOTEL SESC BLUMENAU | RB REBOQUES CARRETINHAS E SOLDAS LTDA | 40.420.910/0001-48 | 01/07/2025 | 0 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | ||
| 2025 | 101379 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO - RDS | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 09/07/2025 | 0 | 352,40 | 0,00 | 352,40 | ||
| 2025 | 100899 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE INGRESSOS SESC INVERNO SÃO JOAQUIM | SUPRINTE COMERCIAL LTDA | 47.611.301/0001-15 | 04/07/2025 | 0 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | ||
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
