| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 99525 | DISPENSA | APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL | MR FARMA LTDA | 15.757.918/0008-23 | 25/06/2025 | 199,90 | 0,00 | 199,90 | |||
| 2025 | 99854 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAZES PARA O I BAILE DAS DANÇAS CIRCULARES | DH E S ARTE DIGITAL LTDA | 01.764.170/0001-05 | 27/06/2025 | 300,15 | 0,00 | 294,65 | |||
| 2025 | 100192 | DISPENSA | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REFLETORES PARA FACHADA SESC BALNEÁRIO CAMBORIÚ | J&E ALBRICH ELETRICIDADE LTDA | 19.909.272/0001-37 | 01/07/2025 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | |||
| 2025 | 100531 | DISPENSA | AQUISIÇÃO HACK DE AGACHAMENTO PARA CROSS - SBS - | NORTH LTDA | 27.434.833/0001-17 | 02/07/2025 | 6.900,00 | 0,00 | 6.900,00 | |||
| 2025 | 100857 | DISPENSA | PINTURA PAREDE FUNDOS AUDITORIO SANTA CATARINA NA COR MAUSCRITO. | DC SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 35.788.183/0001-36 | 04/07/2025 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |||
| 2025 | 101210 | DISPENSA | EVENTO I BAILE DANCAS CIRCULAR: FELICIDADE, UNIAO E SABEDORIA ANCESTRAL SONORIZACAO DO EVENTO DATA: 15/07/2025 TERCA-FEIRA HORARIO 14H AS 16H | MARCIONEI DE ABREU 01842848944 | 21.428.054/0001-22 | 09/07/2025 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |||
| 2025 | 101669 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES PARA PRODUÇÃO E VENDA NA LANCHONETE DO SESC PRAINHA. | HERCILIO CORREA RODRIGUES - ME | 76.864.677/0001-30 | 10/07/2025 | 1.307,40 | 0,00 | 1.307,40 | |||
| 2025 | 101896 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UNIFORME E EPIS PARA MANUTENÇÃO-PRSLAG | RG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL L | 73.527.095/0001-70 | 12/07/2025 | 399,00 | 0,00 | 399,00 | |||
| 2025 | 102244 | DISPENSA | SERVIÇO DE CÓPIAS DE CADERNOS DE PROVAS - CON | ROSELI CÓPIAS LTDA ME | 02.797.267/0001-87 | 15/07/2025 | 2.008,16 | 0,00 | 2.008,16 | |||
| 2025 | 102577 | DISPENSA | MONITORES PARA O PROJETO BRINCANDO NAS FÉRIAS EDIÇÃO DE INVERNO DE 21/07 Á 01/08 (3 MONITORES 10 DIAS) - LAGU | ANA CLARA DE ALMEIDA | *.581.719-* | 17/07/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 102919 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE FLANELAS PARA HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA ACADEMIA ITEM INDISPONÍVEL NO CD NO DIA 18/07/2025 ORÇAMENTO EM ANEXO | ATACADAO MASTERPEL LTDA | 37.627.730/0001-27 | 21/07/2025 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | |||
| 2025 | 103320 | DISPENSA | SERVIÇO DE MONTAGEM DE REDE DE INTERNET EM SALA ALUGADA - URU | MICROCABLE SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | 17.101.531/0001-73 | 23/07/2025 | 4.710,00 | 0,00 | 4.710,00 | |||
| 2025 | 103650 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINAS -PRSLAG | MARCIA APARECIDA MATOS ME | 12.008.201/0001-14 | 25/07/2025 | 767,00 | 0,00 | 767,00 | |||
| 2025 | 103983 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | CARLOS EDUARDO DE AZEVEDO 03423473908 | 19.357.838/0001-65 | 29/07/2025 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | |||
| 2025 | 104397 | DISPENSA | MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO. | MISTURA MEGA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 22.471.982/0001-32 | 01/08/2025 | 880,20 | 0,00 | 880,20 | |||
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