| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 122054 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DANÇA CIRCULAR, SERÃO UTILIZADAS VELAS E O COPO SÃO PARA A SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES UNIDADE SÃO BENTO DO SUL. ORÇAMENTO EM ANEXO | LOJAS MILIUM LTDA SBS | 83.240.333/0018-63 | 03/12/2025 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | |||
| 2025 | 122833 | DISPENSA | MANUTENÇÃO EM LAVA LOUÇAS DO RESTAURANTE | ECS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 48.069.493/0001-42 | 08/12/2025 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | |||
| 2025 | 123915 | DISPENSA | MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DE JATO QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO PARA LIMPEZA DE FINAL DE ANO UNIDADE SÃO BENTO DO SUL | OXLUB COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA | 03.071.627/0001-21 | 15/12/2025 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | |||
| 2025 | CC 002/25 - 06 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGOS PELO PERIODO DE 12 MESES - HSCAC, PRA, PAL, EST, TIJ (ESCOLA E ED. INFANTIL) E SJB. | ALCA ALIMENTOS LTDA | 20.785.999/0001-39 | 26/03/2025 | 12 | 13.200,00 | 13.200,00 | 2.696,10 | ||
| 2025 | 78910 | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NO BAIRRO ESTREITO IMÓVEL SITUADO NA RUA FULVIO ADUCCI, N°207 ESQUINA COM A RUA DR. HEITOR BLUM - ESTREITO - FLORIANÓPOLIS/SC | FUNDO PATRIMONIAL | 14.284.450/0001-68 | 14/01/2025 | 19.900.000,00 | 0,00 | 19.900.000,00 | |||
| 2025 | CC 043/25 - 1 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS MASSA QUEIJOS EMBUTIDOS DEFUMADOS VEG CONGELADOS VALIDADE 12 MESES UUOO | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 02/09/2025 | 12 | 167.541,00 | 0,00 | 8.737,18 | ||
| 2025 | 78163 | DISPENSA | SERVIÇO DE LAVAÇÃO MENSAL DE VEICULOS DA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL,CARRO DE USO EXCLUSIVO DA GERENTE E TAMBEM O CARRO DE USO COLETIVO DA UNIDADE,CONTINUAREMOS COM O MESMO FORNECEDOR DO SERVIÇO O MESMO CONSEGUE EMITIR NOTA FISCAL E TAMBEM ESTA DE ACORDO COM NOSSAS FORMAS DE PAGAMENTO | MARISTELA GARBIN 29754462844 - MEI | 26.573.926/0001-60 | 07/01/2025 | 225,00 | 0,00 | 210,00 | |||
| 2025 | 85752 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTISTICA E OFICINA PARA BILBLIOTECA DO BRINCAR - ITA | GILMARA MENDES GOULART 00510601910 | 19.993.550/0001-87 | 10/03/2025 | 1.655,00 | 0,00 | 1.655,00 | |||
| 2025 | 78507 | DISPENSA | REFEIÇOES | HOTEL E RESTAURANTE RIBADEJO LTDA | 03.484.614/0001-84 | 09/01/2025 | 44,38 | 0,00 | 44,38 | |||
| 2025 | 92044 | INEXIGIBILIDADE | FORNECEDORES TURISMO RECEPTIVO DE GRUPO DO SESC MG (PASSEIO) - PRSLAG | SERRA PARQUE EMPREENDIMENTOS LTDA | 42.372.072/0001-00 | 28/04/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.080,00 | |||
| 2025 | 78912 | DISPENSA | MONITORIA SESC VERÃO - PRA | LORENZO ACOSTA ESPINDOLA | 54.095.594/0001-90 | 14/01/2025 | 2.640,00 | 0,00 | 2.640,00 | |||
| 2025 | 79106 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC/SC | CENTER LIMP PRODUT LIMP E DESC LTDA | 10.591.555/0001-09 | 15/01/2025 | 3.265,60 | 0,00 | 3.265,60 | |||
| 2025 | 100911 | INEXIGIBILIDADE | INGRESSO TREM - FORNECEDOR UNICO - CAN | TREM DAS ETNIAS TURISMO S.A. | 32.174.224/0001-06 | 04/07/2025 | 2.496,00 | 0,00 | 2.496,00 | |||
| 2025 | 103211 | INEXIGIBILIDADE | ASSESSORIA PARA CAPACITAÇÃO NO ENCONTRO TÉCNICO DO LAZER 2025 - GLA | FABRICA DE CRIATIVIDADE LTDA | 24.944.384/0001-69 | 23/07/2025 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | |||
| 2025 | 105944 | INEXIGIBILIDADE | CONTAÇÃO DE HISTÓRIA E OFICINEIRO DO SETOR ARTISTICO - BIBLIOTECA DO BRINCAR - ITA | 40.944.305 DEBORA MAZOTI DOS SANTOS | 40.944.305/0001-76 | 14/08/2025 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | |||
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