| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 90555 | DISPENSA | ALIMENTOS | MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA | 01.874.166/0025-77 | 14/04/2025 | 0 | 57,77 | 0,00 | 57,77 | ||
| 2025 | 90886 | DISPENSA | 2 ARRANJOS CACTO DE R$89,00 CADA 1 COLUNA ORGÂNICA DE 2 METROS COM BALÃO PERSONALIZADO R$330,00 | NAYARA MIKAELA KUESTER 05907211946 | 46.444.323/0001-75 | 16/04/2025 | 0 | 508,00 | 0,00 | 508,00 | ||
| 2025 | 91265 | DISPENSA | COMPRA DE ELETRODUTO | CORREA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 02.559.947/0001-62 | 22/04/2025 | 0 | 85,62 | 0,00 | 85,62 | ||
| 2025 | 91648 | DISPENSA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE ITEM NÃO ATENDIDO PELO CD, PROCESSO PARA CERCA DE 5 DIAS, USO NAS REFEIÇÕES DO RESTAURANTE - HSBL | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 24/04/2025 | 0 | 202,80 | 0,00 | 202,80 | ||
| 2025 | 92000 | DISPENSA | ESCADA DE FERRO DOIS DEGRAUS | JJ MACHADO LTDA | 20.311.713/0001-83 | 28/04/2025 | 0 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | ||
| 2025 | 92361 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARRINHO PARA LEVAR AS BOLAS | FABRIPEC ESPORTES LTDA | 43.586.456/0001-98 | 30/04/2025 | 0 | 649,90 | 0,00 | 649,90 | ||
| 2025 | 92742 | DISPENSA | REALIZAR TROCA DO FORRO MINAREL DA UNIDADE - SJOA | 60.534.826 RAUL REINALDO RODRIGUES | 60.534.826/0001-62 | 05/05/2025 | 0 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | ||
| 2025 | 93143 | DISPENSA | ÓLEO | CANASVIEIRAS MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 39.668.293/0001-15 | 07/05/2025 | 0 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | ||
| 2025 | 93545 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITEM (TOUCA SAFONADA DESCARTÁVEL) NÃO ATENDIDO PELO CD E EVA SOLICITADO PELO SETOR DE RECREAÇÃO DA UNIDADE A/C JESSICA - HSBL | PARALELO EMBALAGENS COMERCIO LTDA | 10.405.957/0001-71 | 09/05/2025 | 0 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | ||
| 2025 | 93922 | DISPENSA | CONSERTO DE LUMINÁRIA EM CURTO CIRCUITO - EST | GERALDO LUIZ BORGES 48498980925 | 15.824.633/0001-91 | 13/05/2025 | 0 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | ||
| 2025 | 94303 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE CONGELADO PARA ATENDER O MES DE MAIO/25 -SEM SALDO NA LICITAÇÃO | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 15/05/2025 | 0 | 737,60 | 0,00 | 678,70 | ||
| 2025 | 215/2025 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - PRSLAG | GGNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 04.873.690/0001-44 | 26/06/2025 | 12 | 8.788,00 | 0,00 | 2.083,06 | ||
| 2025 | 94952 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE CAMAREIRA - PRSLAG | NELSON RODRIGUES JUNIOR ME | 20.724.184/0001-40 | 21/05/2025 | 0 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | ||
| 2025 | 95461 | DISPENSA | MATERIAL DE PINTURA | COELHO PAPELARIA EIRELI EPP | 04.650.609/0001-67 | 27/05/2025 | 0 | 449,72 | 0,00 | 449,72 | ||
| 2025 | 95706 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UNIFORME / EPI PARA COLABORADORES - HSBL | MONTIBELER EQUIPAMENTOS LTDA EPP | 02.214.939/0001-84 | 28/05/2025 | 0 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | ||
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