| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 84975 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES - HSBL | JEFFERSON SIFUENTES CHAVEIRO | 04.694.449/0001-58 | 04/03/2025 | 0 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | ||
| 2025 | 85359 | DISPENSA | JUSTIFICATIVA CONTRATAÇÃO DE FRETE PARA EVENTO DO QUINTAL DO BRINCAR. CARREGAR MATERIAL DA UNIDADE NA SEXTA FEIRA, DIA 07/03 AS 16H. DESCARREGAR AS 7H DO DIA 08/03, NA PRAÇA CENTRAL DE SÃO BENTO DO SUL NO EVENTO ALUSIVO AOS 30 ANOS DO JORNAL A GAZETA.NO FINAL DO DIA 08, AS 17H, RECOLHER ESSE MATERIAL E TRAZER NOVAMENTE PARA A UNIDADE. ESSA CONTRATAÇÃO EXIGE ALÉM DO MOTORISTA UM AJUDANTE. ENTRE OS 3 ORÇAMENTOS TIVEMOS UM QUE NÃO PODERÁ PARTICIPAR, POIS ESTARÁ EM VIAGEM. OUTROS DOIS ORÇAMENTOS, ANEXO, TIVERAM O MESMO VALOR... PORÉM A TRANSVINI É A ÚNICA QUE CONSEGUE CARREGAR NA SEXTA FEIRA. ASSIM, ACABOU SENDO O ESCOLHIDO POR ATENDER NOSSA DEMANDA. | GERVASIO KNOPIK 02828490920 MEI | 43.729.790/0001-53 | 06/03/2025 | 0 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | ||
| 2025 | 85698 | DISPENSA | SERVIL=ÇO DE EXAMES O CUPACIONAIS. | CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO FARIAS S | 01.793.701/0001-98 | 10/03/2025 | 0 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | ||
| 2025 | 86249 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO PIPOCA DIA DA FAMÍLIA NA ESCOLA-SLCAÇ | 57.074.561 JUCENEI APARECIDA MARTINS PEREIRA PELEPE | 57.074.561/0001-52 | 13/03/2025 | 0 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ||
| 2025 | 86362 | DISPENSA | SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CRICIÚMA | SAIMON KRAESKI SERVICE LTDA | 32.438.638/0001-03 | 14/03/2025 | 0 | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 | ||
| 2025 | 86663 | DISPENSA | ROLDANAS PARA TROCA PORTA DE VIDRO ENTRADA SESC | VIDRAÇARIA DEBUS LTDA | 55.960.747/0001-83 | 17/03/2025 | 0 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | ||
| 2025 | 87018 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMAÇÃO PARA AUXILIARES DE CLASSE. | EVELYN TAINARA LEAO NERI 02751287174 | 44.845.669/0001-50 | 19/03/2025 | 0 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | ||
| 2025 | 87369 | DISPENSA | REALIZAÇÃO DE MONITORIA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA MARATONA CULTURA, NOS DIAS 21, 22, 23 E 24DEMARÇO, DAS 10H ÀS 16H, REALIZAÇÃO DE APOIO NA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE CULTURA DO SESC PRAINHA, REALIZAÇÃO DE REGISTROS, ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS. RAZÃO SOCIAL: 17.579.745 RHAISA MUNIZ CNPJ: 17.579.745/0001-50 ?DADOS PARA PAGAMENTO BANCO: 260 - NUBANK - NU PAGAMENTOS S.A. AGÊNCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 70589927-7 001114030001 - MUS/A.F-CURSO DE MÚSICA | RHAISA MUNIZ 00391229990 | 17.579.745/0001-50 | 22/03/2025 | 0 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||
| 2025 | 87762 | DISPENSA | PRODUTOS PARA AULA DE ARTESANATO, PARA CONFECÇÃO DE ALMOFADAS. | LOJA XAVANTES LTDA | 83.225.607/0001-05 | 26/03/2025 | 0 | 251,00 | 0,00 | 251,00 | ||
| 2025 | 88169 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE RECURSO PARA REPAROS E CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE ESCOLAR | LOJA DOMINIK LTDA | 83.873.935/0001-00 | 28/03/2025 | 0 | 869,54 | 0,00 | 869,54 | ||
| 2025 | 88745 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O ACERVO DA SALA CROSSTRAINING DO SESC CHAPECÓ | 4STRONG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA | 30.470.547/0001-11 | 02/04/2025 | 0 | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 | ||
| 2025 | 89031 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO-RDS | JURK & CIA LTDA ME | 00.666.452/0001-07 | 03/04/2025 | 0 | 50,39 | 0,00 | 50,39 | ||
| 2025 | 89433 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INOX CÂMARA FRIA / CONGELADA - HSBL | ELIEZER DIONISIO SEBOLD 06182295902 | 27.486.105/0001-59 | 05/04/2025 | 0 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ||
| 2025 | 89802 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSUMO. | GERHARDT & PELEGRINI LTDA | 82.156.977/0002-48 | 08/04/2025 | 0 | 29,90 | 0,00 | 29,90 | ||
| 2025 | 90229 | DISPENSA | ERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA ESTEIRAS E BICICLETAS | LCS ARRUDA E CIA LTDA | 95.859.179/0001-43 | 10/04/2025 | 0 | 730,00 | 0,00 | 730,00 | ||
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