| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 103649 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARCO DE BALÃO - MAF | ELIANE APARECIDA LOURENCO BURGHARDT | 52.175.490/0001-60 | 25/07/2025 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | |||
| 2025 | 103981 | DISPENSA | TINTA | ROSEMIR TINTAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | 75.806.315/0001-20 | 29/07/2025 | 507,00 | 0,00 | 507,00 | |||
| 2025 | 104357 | DISPENSA | SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULO | ELCIO LUIS BORGES SCHWANCK LUBRIFICANTES | 20.258.021/0001-19 | 31/07/2025 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |||
| 2025 | 104688 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECURSO PEDAGÓGICO. | DOIS ANJOS COMÉRCIO DE TECIDOS E SINTÉTI | 06.073.805/0001-41 | 05/08/2025 | 677,60 | 0,00 | 677,60 | |||
| 2025 | 105044 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONECTA 60+, SAÚDE BUCAL - SCAÇ | FUTURAMA LTDA | 28.688.126/0002-09 | 07/08/2025 | 701,60 | 0,00 | 701,60 | |||
| 2025 | 105364 | DISPENSA | TINTA SPRAY MARROM 400 ML | MENDES E ACORDI COMERCIO DE TINTAS LTDA | 25.341.184/0001-84 | 08/08/2025 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | |||
| 2025 | 105790 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LIXEIROAS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CRICIÚMA | RECICLA ECOLOGICA COMERCIAL LTDA - ME | 21.667.809/0001-41 | 13/08/2025 | 1.791,60 | 0,00 | 1.791,60 | |||
| 2025 | 106142 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO PARA EVENTO DO PEDAL DO SESC LER CANOINHAS | KIKI SONORIZACAO LTDA | 11.611.056/0001-07 | 15/08/2025 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |||
| 2025 | 106506 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC BLUMENAU | TIMONEIRO DIST DE ALIMENTOS LTDA ITAJAI | 85.266.005/0001-13 | 19/08/2025 | 824,48 | 0,00 | 824,48 | |||
| 2025 | 106865 | DISPENSA | EXTINTORES | EXTINTORES SC LTDA | 38.114.115/0001-80 | 21/08/2025 | 934,00 | 0,00 | 934,00 | |||
| 2025 | 107224 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO PARA A DIVUGAÇÃO DO PROJETO CRIAR SESC SÃO BENTO DO SUL | MEGACOPY ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA | 06.272.715/0001-80 | 25/08/2025 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | |||
| 2025 | 107574 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BARRA DE CHOCOLATE E BATATA PALITO CONGELADA PARA RESTAURANTE - TUB | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 27/08/2025 | 4.317,00 | 0,00 | 4.317,00 | |||
| 2025 | 107947 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE EXAMES PERIODICOS | CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO FARIAS S | 01.793.701/0001-98 | 29/08/2025 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | |||
| 2025 | 108262 | DISPENSA | COMPRA DE IOGURTE NATURAL COM GRANOLA PARA PROJETO QUALIVIDA SESC JOINVILLE | EMPORIO CSF LTDA | 43.625.744/0001-04 | 02/09/2025 | 847,00 | 0,00 | 847,00 | |||
| 2025 | 108628 | DISPENSA | CONTRAÇÃO DE SERVIÇO DE QUICK MASSAGE PARA AÇÃO DO QUALIVIDA NA UNIDADE | 53.483.826 ANA RAFAELA DA SILVA | 53.483.826/0001-15 | 03/09/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
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