| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 98498 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS E DOCES PARA FESTA JUNINA DO SESC CONCÓRDIA | COMERCIO DE DOCES ROSITO LTDA | 81.335.846/0001-84 | 18/06/2025 | 325,46 | 0,00 | 325,46 | |||
| 2025 | 98789 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL DE PAPELARIA | SHEILA HENCKEMAIER (MATRIZ) | 28.198.425/0001-76 | 21/06/2025 | 25,50 | 0,00 | 6,00 | |||
| 2025 | 99164 | DISPENSA | SERVIÇO DE REPARO EM ALAVANCA LEG PRESS | SERRALHERIA TUBASANTOS LTDA - ME | 79.693.966/0001-01 | 24/06/2025 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | |||
| 2025 | 99521 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DA EDUCAÇÃO | PANIFICADORA IRMAOS BORSSATTO LTDA | 44.284.957/0001-82 | 25/06/2025 | 341,61 | 0,00 | 341,61 | |||
| 2025 | 99853 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ÁREA ADM FINANCEIRO ORGANIZAÇÃO CAIXA DE VENDAS INGRESSOS SBS. COM ESTES ITENS DEIXARAMOS NOSSO CAIXA COM UMA MELHOR INFRAESTRUTURA PARA RECEBER OS CLIENTES. EM ANEXO ORÇAMENTO. | HEKUS ARMARINHOS LTDA | 21.102.176/0001-24 | 27/06/2025 | 149,00 | 0,00 | 149,00 | |||
| 2025 | 100191 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE REFLETOR PARA ILUMINAÇÃO DA FACHADA DO SESC JARAGUÁ DO SUL | RH.MK COMERCIO E SERVICOS LTDA | 16.581.874/0001-10 | 01/07/2025 | 1.030,00 | 0,00 | 1.030,00 | |||
| 2025 | 100526 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CONFECÇÃO DE ATIVIDADES DO PROJETO BRINCANDO NAS FÉRIAS ITENS INDISPONÍVEIS NO CD NO DIA 01/07/2025 EM ANEXO ORÇAMENTO, TRATATIVA FOI REALIZADA PRESENCIALMENTE EM LOJA. | MARIA FRANCISCA MOREIRA WESSLER | 42.682.267/0001-56 | 02/07/2025 | 756,50 | 0,00 | 756,50 | |||
| 2025 | 100856 | DISPENSA | SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PROJETO PALCO GIRATÓRIO - 19H ÀS 20:30 | ATELIER AMBONI LTDA | 04.841.518/0001-09 | 04/07/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 101209 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE GUIA DE TURISMO ROTEIRO GRAVATAL - BRU | 56.145.069 IDAMARA SANTOS | 56.415.069/0001-30 | 08/07/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 2025 | 101668 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES PARA PRODUÇÃO E VENDA NA LANCHONETE DO SESC PRAINHA. | COMERCIAL TABAJARA LTDA - ME | 11.549.207/0001-36 | 10/07/2025 | 2.033,00 | 0,00 | 2.033,00 | |||
| 2025 | 101895 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EMENITES PARA UH S -PRSLAG | CLARITY COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA | 05.387.673/0002-40 | 12/07/2025 | 295,00 | 0,00 | 295,00 | |||
| 2025 | 102251 | DISPENSA | PLACA PVC | BAMPI COMUNICAÇAO VISUAL LIMITADA | 01.574.122/0001-54 | 15/07/2025 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | |||
| 2025 | 102576 | DISPENSA | MONITORES PARA O PROJETO BRINCANDO NAS FÉRIAS EDIÇÃO DE INVERNO DE 21/07 Á 01/08 (3 MONITORES 10 DIAS) - LAGU | MARINA FERREIRA TADEU | *.079.250-* | 17/07/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 102918 | DISPENSA | SERVIÇO DE JARDINAGEM EM VASOS DA UNIDADE | IVANIR TUBIN GULIANI LTDA | 22.182.478/0001-12 | 21/07/2025 | 508,00 | 0,00 | 508,00 | |||
| 2025 | 103318 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PREDIAL ESCOLA/UNIDADE - XAN | ADAIR BIAZIN 94916055934 | 18.460.405/0001-78 | 23/07/2025 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | |||
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