| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 90554 | DISPENSA | CHOCOLATES E BISCOITOS | XANXERE CACAU LTDA ME | 12.309.723/0001-56 | 14/04/2025 | 0 | 220,94 | 0,00 | 220,94 | ||
| 2025 | 90885 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CONCÓRDIA | NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 07.282.516/0001-15 | 16/04/2025 | 0 | 1.298,00 | 0,00 | 1.298,00 | ||
| 2025 | 91260 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC PRAINHA | TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS | 83.017.350/0001-98 | 22/04/2025 | 0 | 358,20 | 0,00 | 358,20 | ||
| 2025 | 91646 | DISPENSA | LÂMPADAS TUBO LED | TERRA SUL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 07.401.286/0001-66 | 24/04/2025 | 0 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | ||
| 2025 | 91993 | DISPENSA | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓTICA NO HOTEL SESC CACUPÉ | LED SOLUCOES ELETRICAS E TI EIRELI | 30.359.482/0001-31 | 29/04/2025 | 0 | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 | ||
| 2025 | 92373 | DISPENSA | MICROFONE APRESENTOU VAZAMENTO DE PILHAS DANIFICANDO A PLACA ONDE FOI FEITO UMA LIMPEZA GERAL E TROCA DE PLACA PARA TER GARANTIA DE BOM FUNCIONAMENTO. O APARELHO FOI ENVIADO PARA SÃO PAULO NA EMPRESA ESPECIALIZADA. | ANGELINO DI GESU MICROFONES ME | 06.320.723/0001-54 | 30/04/2025 | 0 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ||
| 2025 | 92740 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO SESC JOINVILLE | DUNQUER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | 05.265.430/0001-59 | 05/05/2025 | 0 | 728,24 | 0,00 | 728,24 | ||
| 2025 | 93142 | DISPENSA | SERVIÇO DE TRADUÇÃO SIMULTANEA PARA O ENCONTRO ISTO - ENCONTRO DAS AMERICAS DO TURISMO SOCIAL - GLA | 1 TRADUCOM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 10.558.106/0001-69 | 09/05/2025 | 0 | 45.600,00 | 0,00 | 45.600,00 | ||
| 2025 | 93542 | DISPENSA | COMPRA DE FLORES PARA VASOS EXTERNOS DA UNIDADE - CAN | KELY REGINA BIENIEKIE HAINOSZ KRAUSS | 08.044.008/0001-61 | 09/05/2025 | 0 | 203,30 | 0,00 | 203,30 | ||
| 2025 | 93917 | DISPENSA | MATERIAIS ELETRICOS PARA ISNTALAÇÃO DA MAQUINA DE LAVAR LOUÇA | DOMTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS | 17.039.627/0001-59 | 13/05/2025 | 0 | 764,45 | 0,00 | 764,45 | ||
| 2025 | 94299 | DISPENSA | REF A COMPRA DE MATERIAIS PARA REPAROS DA UNIDADE - CAN | COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS FERROFORT LTDA | 35.072.275/0002-04 | 15/05/2025 | 0 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ||
| 2025 | 94619 | DISPENSA | COMPRA DE PURIFICADOR DE ÁGUA | AS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 81.025.553/0001-09 | 19/05/2025 | 0 | 164,00 | 0,00 | 164,00 | ||
| 2025 | 94951 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O LANCHE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO - JAR | PRONT PANI CAFE LTDA | 35.701.280/0002-20 | 21/05/2025 | 0 | 4.322,00 | 0,00 | 4.205,75 | ||
| 2025 | 95292 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDIOVISUAL PARA GRAVAÇÃO DE PROGRAMA DO PROJETO PROG. TELEVISÃO - DR | CINESUPPORT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA | 02.615.356/0001-65 | 23/05/2025 | 0 | 4.250,00 | 0,00 | 4.250,00 | ||
| 2025 | 95704 | DISPENSA | TRANSPORTE PARA ALUNOS PROJETO OBA/MOBFOG | NARDELLI TRANSPORTE LTDA | 05.419.520/0001-57 | 28/05/2025 | 0 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | ||
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