| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 87499 | DISPENSA | AQUISIÇÃO ITENS PARA COMPLETAR AS BOLSAS DE PRIMEIROS SOCORROS | FARMACIA DAYANE LTDA | 82.873.993/0001-70 | 24/03/2025 | 67,60 | 0,00 | 67,60 | |||
| 2025 | 87862 | DISPENSA | DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - 5L | LM COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LTDA | 25.145.737/0001-23 | 26/03/2025 | 674,50 | 0,00 | 674,50 | |||
| 2025 | 88265 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA - RDS | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 28/03/2025 | 749,00 | 0,00 | 749,00 | |||
| 2025 | 88688 | DISPENSA | AQUISIÇÃO JARRA CAFETEIRA | SERPAL COM. DE PECAS E SERV. PARA ELETRO | 01.207.071/0001-22 | 02/04/2025 | 83,00 | 0,00 | 83,00 | |||
| 2025 | 89115 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PLACA PARA CONSERTAR CATRACA DO SESC XANXERÊ | MIXCONTROL ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 15.147.512/0001-52 | 03/04/2025 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | |||
| 2025 | 89514 | DISPENSA | PEDRA DE RIO | BARNI GARDEN CENTER LTDA | 14.087.089/0001-80 | 07/04/2025 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | |||
| 2025 | 89895 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSUMO. | GUSTAVO VIEIRA 73000221972 | 20.296.227/0001-33 | 09/04/2025 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | |||
| 2025 | 90307 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE JOGOS DE XADREZ PARA CAMPEONADO DA MODALIDADE, SESC ESCOLA E CORANTES PARA ATIVIDADES | SUPERMERCADO POPIOLSKI LTDA | 78.211.448/0001-41 | 11/04/2025 | 85,20 | 0,00 | 85,20 | |||
| 2025 | 91038 | DISPENSA | SERVIÇO CONFECÇÃO MATERIAL DE SINALIZAÇÃO PARA CIRCUITO SESC DE CORRIDAS 2025 - JOI | CASA DOS BANNERS - COMERCIO DE PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA | 08.371.393/0001-51 | 16/04/2025 | 1.704,31 | 0,00 | 1.704,31 | |||
| 2025 | 91005 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE GEL-RDS | ALTERMED MAT MED HOSP LTDA | 00.802.002/0001-02 | 16/04/2025 | 65,70 | 0,00 | 65,70 | |||
| 2025 | 91339 | DISPENSA | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA FAZER O RETORNO DE PESSOAS ATE A CIDADE DO CAMINHDAS NA NATUREZA - URUBICI | TRANSPORTE COLETIVO PLANALTO SERRANO LTD | 03.123.539/0001-26 | 22/04/2025 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2025 | 91730 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ESCADA PARA O DEPOSITO SUPERIOR UNIDADE - SCFOR | FERNANDO ESTEVAM | 28.309.026/0001-35 | 25/04/2025 | 22.865,00 | 0,00 | 22.865,00 | |||
| 2025 | 92070 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA O PROJETO QUALIVIDA - DR | ELIZABETE PAULI JONCK E MARCOS AURELIO P | 73.860.744/0001-50 | 28/04/2025 | 348,20 | 0,00 | 348,20 | |||
| 2025 | 92465 | DISPENSA | SERVIÇO DE CHAVEIRO - MAF | JOSE HENNING ME | 81.020.281/0001-46 | 30/04/2025 | 88,00 | 0,00 | 88,00 | |||
| 2025 | 92825 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE PLACA PARA SUBSTITUIÇÃO EM ESTEIRA ERGOMÉTRICA DA ACADEMIA TRATATIVA FEITA EM VISITA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO | AGNALDO BARBOSA | 07.690.859/0001-19 | 05/05/2025 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | |||
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