| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 84294 | DISPENSA | ITENS PARA AÇÃO ENTREVISTA COM INSTITUIÇÃO PESQUISA DE MERCADO DO MESTRADO DA PROFESSORA CLAUDIA | GIASSI E CIA LTDA - JOINVILLE | 83.648.477/0016-91 | 26/02/2025 | 194,35 | 0,00 | 194,35 | |||
| 2025 | 84731 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC CACUPÉ | ZANOTT SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 58.946.662/0001-39 | 28/02/2025 | 1.454,00 | 0,00 | 1.454,00 | |||
| 2025 | 85098 | DISPENSA | MANUTENÇÃO SISTEMA DA UNIDADE | IC TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA LTDA | 47.273.175/0001-36 | 05/03/2025 | 790,00 | 0,00 | 790,00 | |||
| 2025 | 85464 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DA VERSÃO REDUZIDA DO BALANÇO SOCIAL SESC DR | GRÁFICA VOLPATO LTDA EPP | 00.806.881/0001-32 | 07/03/2025 | 4.520,00 | 0,00 | 4.520,00 | |||
| 2025 | 85782 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - HSBL | HM DALLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 95.803.268/0001-78 | 11/03/2025 | 249,10 | 0,00 | 249,10 | |||
| 2025 | 86120 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE DE DEFLETOR DE AR CONDICIONADO PARA SOLICITAÇAO PAS ATENDER A UNIDADE DO SESC PALHOÇA | FRESART COM. DE ARTEFATOS USINADOS LTDA | 07.092.845/0001-01 | 12/03/2025 | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 | |||
| 2025 | 86439 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CLORO ATIVO E TOUCA/GORRO DESCARTAVEL- ITENS EM FALTA NO CD | MARCELO TIMM - EPP | 78.992.021/0001-28 | 14/03/2025 | 212,40 | 0,00 | 212,40 | |||
| 2025 | 86748 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VENTILADOR UMIDIFICADOR PARA A INAUGURAÇÃO DO SESC COMUNIDADE GUABIRABA | PATRIOTA LOCACAO DE EQUIPAMENTO EIRELI | 43.451.295/0001-25 | 18/03/2025 | 5.350,00 | 0,00 | 5.350,00 | |||
| 2025 | 87100 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BANQUETAS PARA O RESTAURANTE DO SESC ITAJAÍ | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DANIELLA LTDA | 01.098.659/0001-95 | 20/03/2025 | 1.629,00 | 0,00 | 1.629,00 | |||
| 2025 | 87497 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE OFICINEIROS JIM PRSLAG | ASSOCIAÇÃO DE ARTE E CULTURA CIRCULA-DO | 01.810.319/0001-45 | 24/03/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 87854 | DISPENSA | DIMER ROTATIVO 220V 3000W CAIXA 4X2 C/PLUG CDL | CASA DAS LAMPADAS ELETRO COMERCIAL LTDA | 85.180.008/0001-30 | 26/03/2025 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | |||
| 2025 | 88263 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PISCINA - HSBL | KI PISCINAS E ACESSORIOS LTDA | 15.186.392/0001-00 | 28/03/2025 | 136,00 | 0,00 | 136,00 | |||
| 2025 | 88682 | DISPENSA | SERVIÇO DE FORMATAÇÃO NOTEBOOK PROFES ESCOLA | BONIMACHI INFORMATICA E MATERIAIS PARA E | 00.922.947/0001-50 | 01/04/2025 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | |||
| 2025 | 89108 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE ILUMINAÇAO PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE DO SESC SÃO JOAQUIM | LS7 COMERCIAL DE INFORMATICA EIRELI - ME | 19.108.235/0001-20 | 03/04/2025 | 2.630,00 | 0,00 | 2.630,00 | |||
| 2025 | 89513 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ENCANAMENTO BANHEIRO DO SESC RIO DO SUL | MA3 EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA | 51.119.962/0001-03 | 07/04/2025 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
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