| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 90541 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GUARDANAPOS | COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GE | 16.715.374/0001-23 | 14/04/2025 | 0 | 267,84 | 0,00 | 267,84 | ||
| 2025 | 90871 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O LANCHE DA EDUCAÇÃO DO SESC LER CAÇADOR | GUZZI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 81.003.634/0001-08 | 16/04/2025 | 0 | 479,20 | 0,00 | 143,76 | ||
| 2025 | 91246 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CHAVEIRO ECONOMIZADOR PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | LFP COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA | 08.646.859/0001-84 | 22/04/2025 | 1 | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 | ||
| 2025 | 91640 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PORTA CHAVES | NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP | 78.216.058/0001-64 | 24/04/2025 | 0 | 229,00 | 0,00 | 229,00 | ||
| 2025 | 91982 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAZES + CONVITES PARA SEMANA S SESC JOINVILLE | CELITO COPIAS LTDA | 02.292.798/0001-18 | 28/04/2025 | 0 | 534,00 | 0,00 | 534,00 | ||
| 2025 | 92347 | DISPENSA | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE LAGES PARA SAO JOAQUIM - SJOA TRANSPORTE DE TOURO MECANICO DE SESI LAGES PARA SAO JOAQUIM. | DIONEI DE SOUZA SANTOS | 30.977.855/0001-38 | 30/04/2025 | 0 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ||
| 2025 | 92733 | DISPENSA | GUACHE PRETO DA MARCA ACRILEX, GUACHE COLORIDO,TINTA SPRAY | LOJA PA DE COISAS LTDA | 79.015.533/0001-05 | 05/05/2025 | 0 | 79,80 | 0,00 | 76,00 | ||
| 2025 | 93118 | DISPENSA | MATERIAL PARA USO DOS COLABORADORES DA POUSADA. | RG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL L | 73.527.095/0001-70 | 07/05/2025 | 0 | 696,80 | 0,00 | 696,80 | ||
| 2025 | 93529 | DISPENSA | SERVIÇO DE ELETRICISTA - MAF | AURELIO AUGUSTIN 94800120900 | 14.022.251/0001-81 | 09/05/2025 | 0 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ||
| 2025 | 93883 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TROCADOR DE FRALDAS E COLCHONETE PROTETOR DE BERÇO - LER TIJ | GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA | 07.509.130/0001-01 | 13/05/2025 | 0 | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 | ||
| 2025 | 94280 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DO RESTAURANTE | ROSIANE ALCIDES DA SILVA | 13.831.161/0001-79 | 15/05/2025 | 0 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | ||
| 2025 | 94628 | DISPENSA | LAVAÇÃO DE TAPETES DE EVENTOS - CON | LINDOMAR DA SILVA 02694148948 | 43.529.761/0001-48 | 19/05/2025 | 0 | 1.425,00 | 0,00 | 1.425,00 | ||
| 2025 | 94940 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÃO INTERNA FORMATIVA. | 52.088.670 EDUARDA VINHOLA | 52.088.670/0001-05 | 21/05/2025 | 0 | 468,00 | 0,00 | 468,00 | ||
| 2025 | 95285 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - CD MATERIAIS ODONTO. | LSI S.A. | 14.190.675/0003-17 | 23/05/2025 | 0 | 4.356,60 | 0,00 | 4.356,60 | ||
| 2025 | 95824 | DISPENSA | NECESSIDADE DE COMPRA PARA USO NA ESCOLA. COMPRA LOCAL. NAO DISPONIVEL. | DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS ALTO GIRO LTDA. | 09.421.407/0002-48 | 28/05/2025 | 0 | 78,00 | 0,00 | 78,00 | ||
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