| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 95336 | DISPENSA | APLICAÇÃO DE REJUNTES NOS BANHEIROS DA ACADEMIA | 60.728.957 ALEXANDRE CARVALHO | 60.728.957/0001-80 | 26/05/2025 | 939,00 | 0,00 | 939,00 | |||
| 2025 | 95757 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - HSBL | HM DALLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 95.803.268/0001-78 | 28/05/2025 | 95,70 | 0,00 | 95,70 | |||
| 2025 | 96178 | DISPENSA | COFFE BREAK | PANIFICADORA E CONFEITARIA PORTAL DO SABOR LTDA | 10.945.092/0001-36 | 30/05/2025 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |||
| 2025 | 96462 | DISPENSA | COMPRA DE CHOCOLATE MEIO AMARGO PARA CONFEITARIA-PRSLAG. | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 03/06/2025 | 968,80 | 0,00 | 968,80 | |||
| 2025 | 96796 | DISPENSA | SINALIZAÇÃO DE SAÍDA | CONTATO COM. MAT. INSTALACOES ELETRICAS | 85.399.632/0001-22 | 05/06/2025 | 52,73 | 0,00 | 52,73 | |||
| 2025 | 97117 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO SOPRADOR | CERVI MANUT E PEÇAS DE MAQUINAS | 00.553.103/0001-89 | 09/06/2025 | 187,00 | 0,00 | 187,00 | |||
| 2025 | 97474 | DISPENSA | FITA DE CETIM | AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA | 74.183.500/0004-95 | 11/06/2025 | 318,30 | 0,00 | 318,30 | |||
| 2025 | 99730 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA FESTA JUNINA DE INTEGRAÇÃO GRUPOS 60+ | GORETE FERNANDES DA SILVA 64920470959 | 31.734.641/0001-01 | 26/06/2025 | 685,00 | 0,00 | 685,00 | |||
| 2025 | 101076 | DISPENSA | REF A LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA PARA FESTA JUNINA DE 28/06/2025 - CAN | DO ALLE COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS | 10.950.274/0001-03 | 07/07/2025 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | |||
| 2025 | 98465 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÃES PARA LANCHE ESCOLAR | COMERCIAL TABAJARA LTDA - ME | 11.549.207/0001-36 | 18/06/2025 | 454,06 | 0,00 | 454,06 | |||
| 2025 | 98780 | DISPENSA | AQUISILÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DE DANÇA CIRCULAR | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0070-47 | 20/06/2025 | 281,50 | 0,00 | 281,50 | |||
| 2025 | 99158 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA COPA DOS COLABORADORES DA UNIDADE | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0070-47 | 24/06/2025 | 103,40 | 0,00 | 103,40 | |||
| 2025 | 99518 | DISPENSA | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0062-37 | 25/06/2025 | 80,88 | 0,00 | 80,88 | |||
| 2025 | 99843 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINAS NO MUSEU | MIRELE FERREIRA DA COSTA SENA | 39.230.273/0002-49 | 27/06/2025 | 25,90 | 0,00 | 25,90 | |||
| 2025 | 100178 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE OVERBALL PARA PILATES ESTÚDIO E PILATES SOLO ITEM INDISPONÍVEL NO CD NA DATA DE 30/06/2025 TRATATIVA REALIZADA POR TELEFONE, ORÇAMENTO RECEBIDO PELO WHATSAPP DISPONÍVEL NOS ANEXOS | VULCANO BRASIL LTDA | 20.264.864/0001-28 | 30/06/2025 | 888,00 | 0,00 | 888,00 | |||
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