| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 96089 | DISPENSA | SERVIÇO DE TROCA DA FIAÇÃO E TOMADA INDUSTRIAL DA FITRADEIRA ELÉTRICA DO RESTAURANTE DO SESC TUBARÃO | 51.765.035 STEFANY CAMILO BAGGIO | 51.765.035/0001-52 | 30/05/2025 | 0 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | ||
| 2025 | 96419 | DISPENSA | PEÇAS DE VEICULO | TREVISUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA | 28.090.609/0001-18 | 03/06/2025 | 0 | 743,84 | 0,00 | 743,84 | ||
| 2025 | 96756 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA - ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL | CLAUDECIR OBERGER 56841230159 | 22.326.522/0001-10 | 04/06/2025 | 0 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | ||
| 2025 | 97098 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - CD | COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GE | 16.715.374/0001-23 | 09/06/2025 | 0 | 12.887,28 | 0,00 | 12.887,28 | ||
| 2025 | 97454 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA NOSSO EVENTO CELEBRAÇÃO DO BRINCAR, QUE SERÁ NO DIA 28/06/2025, DAS 13H AS 18H. TEMOS DUAS NEGATIVAS DE FORNECEDORES QUE OU ATENDEM SEM NOTA, OU ATENDEM COM NOTA DE PESSOA FÍSICA, SENDO QUE NOSSA VERBA É PJ. CNPJ 52.938.704/0001-03 NOME EMPRESARIAL: 52.938.704 KEVEN SOCREPPA | 52.938.704 KEVEN SOCREPPA | 52.938.704/0001-03 | 10/06/2025 | 0 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | ||
| 2025 | 97776 | DISPENSA | REF A SERVIÇOS GRÁFICOS DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS - CAN | EVERTON CHAGAS | 28.325.557/0001-11 | 13/06/2025 | 0 | 610,00 | 0,00 | 610,00 | ||
| 2025 | 98095 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO CIRCUITO PALCO GIRATÓRIO | R2 COM.DE EQUIP.E SUPR. P/ ESCRITORIO LT | 08.774.276/0001-39 | 16/06/2025 | 0 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | ||
| 2025 | 98454 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TINTA PARA REPARO NA PINTURA DA UNIDADE E PINTURA INTERNA NO BLOCO DA CULTURA DO SESC JARAGUÁ DO SUL | COLOR X TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | 05.869.449/0004-57 | 18/06/2025 | 0 | 1.304,39 | 0,00 | 1.304,39 | ||
| 2025 | 98775 | DISPENSA | COMPRA DE AVENTAL DE CHUMBO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA SESC JOINVILLE | DENTAL BROD LTDA | 02.689.489/0001-86 | 20/06/2025 | 0 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | ||
| 2025 | 99158 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA COPA DOS COLABORADORES DA UNIDADE | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0070-47 | 24/06/2025 | 0 | 103,40 | 0,00 | 103,40 | ||
| 2025 | 99516 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATIVIDADES DA BIBLIOTECA, UTILIZADOS EM EVENTOS DA BIBLIOTECA DE BRINCAR, CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E OFICINAS. | EMPÓRIO ASTRAL UTILIDADES LTDA | 07.020.168/0001-08 | 25/06/2025 | 0 | 67,68 | 0,00 | 67,68 | ||
| 2025 | 99852 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS - SLCAÇ | GISELE CORDEIRO PADILHA 02840104997 | 23.270.769/0001-25 | 27/06/2025 | 0 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||
| 2025 | 100197 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE VASELINA PARA LIMPEZA ELEVADORES | MD MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 41.678.387/0003-89 | 01/07/2025 | 0 | 239,96 | 0,00 | 239,96 | ||
| 2025 | 100541 | DISPENSA | PEQUENAS DESPESAS - COMPRA DE ITENS PARA COMPOR BRINDES DO EVENTO ISTO - DR | COMERCIAL JARES LTDA | 02.273.418/0001-06 | 03/07/2025 | 0 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | ||
| 2025 | 100873 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 04/07/2025 | 0 | 3.015,00 | 0,00 | 2.844,95 | ||
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