| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 84960 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PAVERS PARA ENTRADA DO SESC ESCOLA DEVIDO FALTA DE 02 METROS QUADRADOS | BUTZKE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.834.703/0001-76 | 04/03/2025 | 0 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | ||
| 2025 | 85365 | DISPENSA | SALGADOS E DOCES | MARIZANE APARECIDA DOS SANTOS PALUDO LTDA | 53.046.513/0001-08 | 06/03/2025 | 0 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | ||
| 2025 | 85671 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA DO SESC ESCOLA CRICIÚMA | CORCRIL COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO CRICIÚMA LTDA | 82.556.283/0001-17 | 10/03/2025 | 0 | 1.883,25 | 0,00 | 1.883,25 | ||
| 2025 | 86032 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LIXEIRA INOX PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC CACUPÉ | COPA INOX EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA | 35.080.610/0001-27 | 12/03/2025 | 0 | 2.099,70 | 0,00 | 2.099,70 | ||
| 2025 | 86353 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA | MAX RICARDO MARIN CIA LTDA | 82.977.125/0001-30 | 13/03/2025 | 0 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | ||
| 2025 | 86649 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO DE REDE DA QUADRA E CAIXA - SLCAÇ | CASA DOS PARAFUSOS CACADOR LTDA | 05.549.380/0001-31 | 18/03/2025 | 0 | 275,96 | 0,00 | 275,95 | ||
| 2025 | 87000 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADE - MAF | MGL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT | 28.029.616/0001-04 | 19/03/2025 | 0 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | ||
| 2025 | 87355 | DISPENSA | CORDA | INACIO WALENDOWSKI IND COM LTDA | 83.444.968/0001-34 | 22/03/2025 | 0 | 158,37 | 0,00 | 158,37 | ||
| 2025 | 87748 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BOLAS DE VOLEIBOL PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC ITAJAÍ | HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE EPP | 16.846.715/0001-08 | 26/03/2025 | 0 | 3.260,00 | 0,00 | 3.260,00 | ||
| 2025 | 88874 | DISPENSA | REFEIÇÕES EXCURSÃO BLUMENAU E POMERODE - BCA | DON ANA RESTAURANTE LTDA ME | 15.129.616/0001-34 | 02/04/2025 | 0 | 1.886,50 | 0,00 | 1.670,90 | ||
| 2025 | 88589 | DISPENSA | COMPRA DE TINTAS PARA DEMARCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO CARROS ELETRICOS | ILHA TINTAS LTDA | 03.806.042/0003-74 | 01/04/2025 | 0 | 468,00 | 0,00 | 468,00 | ||
| 2025 | 88988 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE REFLETORES DE 400W A SEREM COLOCADOS NO CAMPO DE FUTEBOL E NA QUADRA DE AREIA DO HOTEL SESC CACUPÉ | PARQUE DA LUZ ELETRICA E ILUMINACAO LTDA | 28.242.921/0001-80 | 03/04/2025 | 0 | 3.356,47 | 0,00 | 3.356,47 | ||
| 2025 | 89421 | DISPENSA | MATERIAL DE DECORAÇÃO | PEDRITA COMERCIO DE BIJUTERIA E TECIDOS | 22.497.510/0001-59 | 04/04/2025 | 0 | 61,60 | 0,00 | 61,60 | ||
| 2025 | 89785 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FLORES DE OUTONO INVERNO PARA REPLANTAR NOS JARDIM DA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL | DECOR FLORA LTDA | 14.745.807/0001-68 | 08/04/2025 | 0 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | ||
| 2025 | 90211 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GIZ LIQUIDO PARA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - SJB | GRAFIX LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | 82.946.286/0001-67 | 10/04/2025 | 0 | 149,50 | 0,00 | 149,50 | ||
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