| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 85460 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC CACUPÉ | KMX MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 11.852.452/0001-18 | 07/03/2025 | 4.929,00 | 0,00 | 4.929,00 | |||
| 2025 | 85779 | DISPENSA | GUIA DE TURISMO LOCAL E ACOMPANHANTE - RANCHO QUEIMADO - JOI | LUCIANE ROSSI 51387875949 | 20.053.309/0001-57 | 10/03/2025 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | |||
| 2025 | 86116 | DISPENSA | TALHERES PARA USO NO REFEITÓRIO DO HSCAC | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0090-90 | 12/03/2025 | 212,80 | 0,00 | 212,80 | |||
| 2025 | 86465 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO - SLCAÇ | QUANTITY SERVICOS COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE SA | 13.612.214/0001-60 | 14/03/2025 | 2.772,59 | 0,00 | 2.598,45 | |||
| 2025 | 86744 | DISPENSA | COMPRA DE BOLAS OFICIAIS DA MARCA PENALTI PARA AULAS DE VOLEI CAMBIO | KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | 82.145.319/0001-70 | 19/03/2025 | 999,80 | 0,00 | 999,80 | |||
| 2025 | 87092 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA QUE ESTÁ EM FALTA NO CD | LIMPAR HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 10.730.910/0001-83 | 20/03/2025 | 163,50 | 0,00 | 163,50 | |||
| 2025 | 87492 | DISPENSA | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA SALA DA CONTROLADORIA - 1° ANDAR DR/SC | FELLETI CAR COM COLOC PELICULAS CONT SOL | 04.438.598/0001-56 | 24/03/2025 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | |||
| 2025 | 87850 | DISPENSA | MOLAS PARA PORTA | FLOTERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OBRAS | 05.120.413/0001-23 | 26/03/2025 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | |||
| 2025 | 88255 | DISPENSA | MATERIAIS DE LIMPEZA | LIMPAR HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 10.730.910/0001-83 | 31/03/2025 | 248,00 | 0,00 | 248,00 | |||
| 2025 | 88718 | DISPENSA | MATERIAIS DE LIMPRZA PARA A UNIDADE - RDS | BONFANTI DISTRIBUIDORA LDA | 13.575.405/0001-08 | 01/04/2025 | 1.251,15 | 0,00 | 1.251,15 | |||
| 2025 | 89103 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UNIFORME / EPI PARA COLABORADOR - HSBL | UNIBLU UNIFORMES LTDA | 14.058.652/0001-91 | 03/04/2025 | 158,00 | 0,00 | 158,00 | |||
| 2025 | 89507 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TAPETE PARA CONSULTORIO PSICOLOGIA DO SESC BALNEÁRIO CAMBORIÚ | DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS E TECIDOS BARRIGA VERDE LTDA | 80.485.832/0001-84 | 07/04/2025 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | |||
| 2025 | 89885 | DISPENSA | REFEIÇÕES EXCURSÃO FESTA DO PINHÃO - JDS | BOM CHURRASCO RESTAURANTE E CHURRASCARIA | 20.947.558/0001-96 | 09/04/2025 | 3.471,00 | 0,00 | 2.314,00 | |||
| 2025 | 90300 | DISPENSA | SERVIÇO DE INTALAÇÃO DA REDE DE AR E VÁCUO NO CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO SESC JOINVILLE | SLS HOSPITALAR SERVIÇO EM EQUIPAMENTOS H | 10.620.279/0001-60 | 11/04/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2025 | 90631 | DISPENSA | EMBALAGENS | RIFFEL COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS EIRELI | 09.004.513/0001-45 | 14/04/2025 | 38,64 | 0,00 | 38,64 | |||
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