| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 110000 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADE DE ANIVERSÁRIO 79 ANOS SESC SC - MAF | HIPER 14 LTDA | 16.854.949/0001-99 | 12/09/2025 | 29,99 | 0,00 | 29,99 | |||
| 2025 | 110323 | DISPENSA | REQUEIJAO 1,5KG | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 16/09/2025 | 881,00 | 0,00 | 881,00 | |||
| 2025 | 110720 | DISPENSA | BOMBONA DE ÁGUA 20L E 10L | TESOURO DISTRIBUIDORA LTDA | 09.152.423/0001-00 | 18/09/2025 | 178,00 | 0,00 | 178,00 | |||
| 2025 | 111044 | DISPENSA | MATERIAL DE DIVULGAÇÃO ESCOLA SESC ESTREITO | GRAFICOLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE WIND BANNERS LTDA | 23.672.388/0001-72 | 22/09/2025 | 530,00 | 0,00 | 530,00 | |||
| 2025 | 111529 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAZES, BANNERS, ADESIVOS PARA AÇÃO REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO DIA DE DOAR NO SESC COMUNIDADE FORQUILHINHAS | DUO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME | 19.344.479/0001-01 | 24/09/2025 | 2.910,08 | 0,00 | 2.910,08 | |||
| 2025 | 111925 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE INTERFONE | KHRONOS IND. COM. SERV. ELETRONICOS LTDA | 78.323.094/0004-70 | 29/09/2025 | 63,51 | 0,00 | 63,51 | |||
| 2025 | 112283 | DISPENSA | HOSPEDAGEM PARA ASSESSORIA DO MOVIMENTO BRINCANTE OUTUBRO - CAN E LAG | HOSPEDARIA CATTONI LTDA | 57.913.344/0001-09 | 30/09/2025 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | |||
| 2025 | 112643 | DISPENSA | LOCAÇÃO JANTAR 60+ | PRATA E PRATOS LOCAÇÃO DE PEÇAS LTDA | 24.593.359/0001-88 | 01/10/2025 | 315,00 | 0,00 | 315,00 | |||
| 2025 | 113011 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LANCHE WORKSHOP EDUCAÇÃO E INTERCÂMBIO INTERGERACIONAIS-SLCAÇ | SABOR E TRIGO LTDA | 47.784.074/0001-20 | 03/10/2025 | 899,40 | 0,00 | 899,40 | |||
| 2025 | 113331 | DISPENSA | MOEDAS DE CHOCOLATE | GIG FESTAS COMERCIO DE ARTIGOS PARA FEST | 35.374.890/0001-86 | 06/10/2025 | 264,95 | 0,00 | 264,95 | |||
| 2025 | 113694 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA ACADEMIA DO SESC GASPAR, | WP SERVIÇOS LTDA | 53.720.346/0001-20 | 08/10/2025 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | |||
| 2025 | 114037 | DISPENSA | SERVIÇO DE SEGURANÇA E LIMPEZA PARA O ESTADUAL JOGOS DOS COMERCIARIOS NO SESC PRAINHA NO DIAS 18 E 19/10/2025. | SERVIG SEGURANCA PRIVADA LTDA | 11.650.232/0001-01 | 09/10/2025 | 1.860,00 | 0,00 | 1.860,00 | |||
| 2025 | 114358 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE POTE DE SALADA DE FRUTAS PARA AÇÃO DO QUALIVIDA DO SESC CHAPECÓ | PAULO CESAR CERUTTI | 02.267.929/0001-07 | 13/10/2025 | 1.042,50 | 0,00 | 1.042,50 | |||
| 2025 | 114768 | DISPENSA | MOUSE | INFOSTAR INFORMATICA LTDA | 72.227.853/0001-71 | 14/10/2025 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | |||
| 2025 | 115799 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA TMF, PILATES, CROSS E GINÁSTICA - CHA | VULCANO BRASIL LTDA | 20.264.864/0001-28 | 21/10/2025 | 1 | 1.497,94 | 0,00 | 1.497,94 | ||
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