| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 86732 | DISPENSA | ARRANJO DE FLOR | MARIA HELENA KOHLER FISCHER | 95.839.379/0001-34 | 18/03/2025 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | |||
| 2025 | 87098 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - CD. PRODUTOS ODONTOLÓGICOS | DENTAL MED EQUIP. E MAT. ODONTOLÓGICO E | 07.978.004/0001-98 | 20/03/2025 | 1.427,70 | 0,00 | 1.427,70 | |||
| 2025 | 87485 | DISPENSA | MATERIAS PARA MANUTENÇÃO | COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME | 16.715.374/0001-23 | 24/03/2025 | 67,60 | 0,00 | 67,60 | |||
| 2025 | 87843 | DISPENSA | COMPRA DE CAIXAS ORGANIZADORAS | TOTAL PACK COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) | 11.649.466/0001-39 | 26/03/2025 | 952,60 | 0,00 | 952,60 | |||
| 2025 | 88248 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ESCORREGADOR DUPLO PARA SUBSTITUIÇÃO DO PLAYGROUND DO PARQUE DA EDUCAÇÃO DO SESC SÃO JOÃO BATISTA | PEDAGO SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA | 07.442.407/0001-18 | 28/03/2025 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | |||
| 2025 | 88674 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM USB BLUETOOTH PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CHAPECÓ | PLANETA ELETRONICOS LTDA | 14.318.779/0001-00 | 01/04/2025 | 2.599,99 | 0,00 | 2.599,99 | |||
| 2025 | 89101 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA VEICULO RANGER 120K. | AUTOPLUS VEÍCULOS LTDA | 11.973.800/0001-05 | 04/04/2025 | 658,00 | 0,00 | 658,00 | |||
| 2025 | 89494 | DISPENSA | MONITORIA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRA | 58.496.368 ANNA LUISA PACHECO | 58.496.368/0001-72 | 07/04/2025 | 2.340,00 | 0,00 | 2.340,00 | |||
| 2025 | 89876 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAMISAS E CALÇAS SOCIAIS PARA COMPOR UNIFORMES PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO SESC DR | LOJA DO GUARDA PO LTDA. | 05.157.937/0001-99 | 09/04/2025 | 1.050,00 | 0,00 | 954,00 | |||
| 2025 | 90291 | DISPENSA | COMPRA DE ADESIVOS PARA DECORAÇÃO DE PÁSCOA - SESC BLUMENAU | BAZAR DE BLUMENAU LTDA | 53.772.156/0001-57 | 10/04/2025 | 16,47 | 0,00 | 16,47 | |||
| 2025 | 90623 | DISPENSA | COMPRA DE BANDEJA PARA CAFÉ. | WN PRESENTES LTDA | 00.239.347/0001-91 | 14/04/2025 | 337,00 | 0,00 | 337,00 | |||
| 2025 | 90987 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE AROMATIZADOR SALA CORTE E COSTURA QUE SE ENCONTRA COM MAL CHEIRO - SJOA | BJD COMERCIO DE ARTIGOS DOMESTICOS LTDA | 03.885.938/0001-24 | 16/04/2025 | 144,98 | 0,00 | 144,98 | |||
| 2025 | 91327 | DISPENSA | REF A COMPRA DE ADESIVO 175 GR PVC GRANDES DIÂMETROS PARA CONSERTO DE UM CANO DA PISCINA EXTERNA - HSBL | CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 75.400.218/0036-62 | 22/04/2025 | 41,90 | 0,00 | 41,90 | |||
| 2025 | 91695 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - ITA | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 24/04/2025 | 1.353,12 | 0,00 | 1.353,12 | |||
| 2025 | 92055 | DISPENSA | SERVIÇO DE ESTOFARIA - MAF | MARILDA MARTINS KUBIAK | 37.486.900/0001-09 | 29/04/2025 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | |||
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