| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 122765 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O RESTAURANTE | JULIO LUIZ MENEGAZ | 23.717.510/0001-80 | 05/12/2025 | 95,60 | 0,00 | 95,60 | |||
| 2025 | 123744 | DISPENSA | SERVIÇO PARA O RESTAURANTE DO HOTEL EM 12/12/2025 - HSBLU | 54.831.357 ALESANDRA FERREIRA ABEL SMECK | 54.831.357/0001-40 | 12/12/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 90801 | PREGÃO | LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA PROJETO PALCO GIRATÓRIO | PAULO AMARAL TRANSPORTES LTDA | 14.034.976/0001-90 | 15/04/2025 | 78.996,86 | 0,00 | 78.996,86 | |||
| 2025 | CC 041/25 - 3 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MASSA QUEIJOS EMBUTIDOS DEFUMADOS VEG CONGELADOS PARA UNIDADES DO SESC. | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 12/09/2025 | 12 | 36.199,80 | 0,00 | 2.779,69 | ||
| 2025 | 81120 | INEXIGIBILIDADE | INGRESSOS PASSEIO SCUNA - GRUPO LAGUNA - REUNIÃO CONSELHO - GLA | CONSORCIO SIMPLES ESCUNAS DE CANASVIEIRAS | 29.689.958/0001-13 | 31/01/2025 | 5.600,00 | 0,00 | 4.900,00 | |||
| 2025 | 85430 | INEXIGIBILIDADE | DAY USE - FORNECEDOR UNICO - PAL | CIA HIDROMINERAL CALDAS DA IMPERATRIZ | 83.470.716/0001-80 | 07/03/2025 | 9.400,00 | 0,00 | 5.874,82 | |||
| 2025 | 88649 | INEXIGIBILIDADE | REFEIÇÕES FLUSS HAUS - LAGU | FLUSS HAUS LAND LTDA | 11.922.552/0001-73 | 02/04/2025 | 3.514,00 | 0,00 | 2.944,00 | |||
| 2025 | 78657 | DISPENSA | MATERIAIS PARA CAFETEIRA INDUSTRIAL | HOSPITAL DO FOGÃO C. C. P LTDA | 82.704.925/0001-88 | 13/01/2025 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | |||
| 2025 | 94344 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA SEMANA S - CHA | MARCELO REINEHR E CIA LTDA | 09.560.307/0001-11 | 15/05/2025 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | |||
| 2025 | 79021 | DISPENSA | SUPORTE P/ EXPOSITOR EM MDF 10MM C/ 4 RODINHAS, COR BRANCO - TIJ | ARTGRAF COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 03.358.345/0001-00 | 15/01/2025 | 860,00 | 0,00 | 860,00 | |||
| 2025 | 79185 | DISPENSA | SERVIÇO PARA PERFURAÇÃO DE BURACOS PARA NOVO CERCADO DA OVELHAS DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | ELETRO MOTORES RIO BONITO LTDA | 80.738.990/0001-07 | 16/01/2025 | 2.125,00 | 0,00 | 2.125,00 | |||
| 2025 | 79358 | DISPENSA | MATERIAIS ELÉTRICOS | PARQUE DA LUZ ELETRICA E ILUMINACAO LTDA | 28.242.921/0001-80 | 17/01/2025 | 442,02 | 0,00 | 442,02 | |||
| 2025 | 105758 | INEXIGIBILIDADE | INGRESSOS OCEANIC AQUARIUM - BRU | OCEANIC ATRATIVOS TURISTICOS SA | 31.071.677/0001-44 | 13/08/2025 | 2.380,20 | 0,00 | 2.280,40 | |||
| 2025 | 79699 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PREDIAL - JOI | CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | 13.501.187/0006-63 | 21/01/2025 | 1.602,00 | 0,00 | 1.602,00 | |||
| 2025 | 79859 | DISPENSA | SERVIÇO DE TERCEIRIZADO DE LIMPEZA PARA UNIDADE DO SESC SÃO BENTO DO SUL | JENNIFER LISBOA ALVES MAROS | 55.332.475/0001-77 | 22/01/2025 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | |||
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