| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 98079 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE REFIL PARA FILTRO DO BEBEDOURO RESTAURANTE - PROJETO ÁGUA LIVRE | M F MEDEIROS GUAREZI - ME | 17.178.571/0001-13 | 16/06/2025 | 157,80 | 0,00 | 157,80 | |||
| 2025 | 98442 | DISPENSA | EMBALAGEM PARA SERVIÇO A BORDO PREVISTO EM EXCURSÕES DO TURISMO | NARCISO E CIA LTDA | 84.933.597/0001-17 | 17/06/2025 | 23,74 | 0,00 | 23,74 | |||
| 2025 | 98758 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS | BC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 07.586.253/0001-38 | 20/06/2025 | 262,20 | 0,00 | 262,20 | |||
| 2025 | 99114 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE | MARIA HELENA NUNES ALMEIDA 08423585956 | 45.559.987/0001-17 | 24/06/2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
| 2025 | 99470 | DISPENSA | ESCADA BANQUETA 3 DEGRAUS | ELETRO MENDES LTDA | 15.203.111/0001-72 | 26/06/2025 | 142,00 | 0,00 | 142,00 | |||
| 2025 | 99818 | DISPENSA | APARELHO TELEFÔNICO | GIASSI & CIA LTDA | 83.648.477/0026-63 | 27/06/2025 | 58,90 | 0,00 | 58,90 | |||
| 2025 | 100155 | DISPENSA | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA FEIRA STEAM E AMOSTRA DE ARTES - ITA | ELLOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 05.448.224/0001-84 | 30/06/2025 | 1.903,60 | 0,00 | 1.903,60 | |||
| 2025 | 100494 | DISPENSA | COMPRA DE PAÇOCA | UNIBOX DINARDELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 01.618.722/0007-62 | 02/07/2025 | 200,61 | 0,00 | 200,61 | |||
| 2025 | 100821 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS FEIRA DE IDIOMAS - JSU | NOSUBLIME COMUNICACAO VISUAL LTDA | 36.340.346/0001-86 | 04/07/2025 | 1.037,50 | 0,00 | 1.037,50 | |||
| 2025 | 101196 | DISPENSA | REFERENTE QUALIVIDA SEMANA 23/06 Á 27/06 | GIASSI & CIA LTDA | 83.648.477/0029-06 | 08/07/2025 | 37,67 | 0,00 | 37,67 | |||
| 2025 | 101505 | DISPENSA | SERVIÇO DE CÓPIAS COLORIDAS | VN IMPRESSOES E COPIAS LTDA ME | 08.401.375/0001-75 | 09/07/2025 | 176,00 | 0,00 | 176,00 | |||
| 2025 | 101879 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E LENTES (PROJETO VER COM SAÚDE) - RDS | OPTICA SOLANO LTDA | 80.716.418/0001-39 | 14/07/2025 | 16.020,00 | 0,00 | 8.722,00 | |||
| 2025 | 102204 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CABO COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA NOTEBOOK - JOA | TECNOSERVI SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE TECNO | 38.220.572/0001-59 | 15/07/2025 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | |||
| 2025 | 102550 | DISPENSA | AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORMAÇÃO PEDAGOGICA E BRINCANDO NAS FÉRIAS | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 17/07/2025 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | |||
| 2025 | 102863 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PICOLÉ/SORVETES PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC BLUMENAU | DELIGEL DISTRIBUIDORA LTDA | 27.744.427/0001-50 | 21/07/2025 | 2.554,80 | 0,00 | 2.516,16 | |||
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