| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 112614 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDA ALCOOLICA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | QUINTA DA NEVE - VINHOS FINOS LTDA | 04.350.929/0002-82 | 01/10/2025 | 1.831,20 | 0,00 | 1.831,20 | |||
| 2025 | 112973 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE RIDER DE SOM E LUZ PARA SESC REÚNE DIA 30.10 - ITA | SILVESTRE SOM LTDA | 79.486.189/0001-24 | 03/10/2025 | 7.995,00 | 0,00 | 7.995,00 | |||
| 2025 | 113310 | DISPENSA | DISCO SERRA CIRCULAR | AMIZADE COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇ | 02.473.441/0001-36 | 06/10/2025 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | |||
| 2025 | 113663 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DA UNIDADE FIORINO PLACA RYE OD68 - LUBRAX VALORA SP 5W30 GF6A SINTETICO. - FILTRO AR MOTOR - FILTRO CABINE - FILTRO COMBUSTIVEL - FILTRO DE OLEO | MULLER CAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA | 23.347.723/0001-67 | 08/10/2025 | 273,00 | 0,00 | 273,00 | |||
| 2025 | 114007 | DISPENSA | REF A COMPRA DE FLORES PARA ATIVIDADES DO CONEXÃO SAÚDE/OUTUBRO ROSA - CAN | KELY REGINA BIENIEKIE HAINOSZ KRAUSS | 08.044.008/0001-61 | 09/10/2025 | 39,80 | 0,00 | 39,80 | |||
| 2025 | 114338 | DISPENSA | ESPELHO – ESPELHO CRISTAL PRATA 4MM LAPIDADO E POLIDO. DIMENSÃO: 1000 (H X 800 (L) | MOTA SOLUCOES EM VIDROS LTDA | 46.317.577/0001-22 | 13/10/2025 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | |||
| 2025 | 114743 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DE ITENS DE INFORMÁTICA - CD | X COMP INFORMATICA EIRELI | 22.576.095/0001-29 | 14/10/2025 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | |||
| 2025 | 115160 | DISPENSA | SERVIÇO DE TÉCNICO OPERACIONAL PARA PARTE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA, COM PERMANÊNCIA DURANTE TODO O EVENTO, COM O USO DE TV DE RETORNO, CRONÔMETRO, NOTEBOOK, DURANTE O EVENTO SESC REÚNE, EDIÇÃO 10 ANOS. | RSL SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA | 30.968.834/0001-56 | 16/10/2025 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | |||
| 2025 | 115630 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DE ITENS MÉDICO E ODONTO - CD | DENTAL PLUS LTDA EPP | 03.964.470/0001-63 | 20/10/2025 | 1.449,00 | 0,00 | 1.449,00 | |||
| 2025 | 115955 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL -BOMBONA 20 LT-PRSLAG | COMERCIO DE BEBIDAS CORAL LTDA | 84.940.923/0001-13 | 22/10/2025 | 510,00 | 0,00 | 408,00 | |||
| 2025 | 116314 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - HSBL | ELETRICA ZATA LTDA | 80.963.598/0001-53 | 24/10/2025 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | |||
| 2025 | 116702 | DISPENSA | IMPRESSÃO FOLDER MUNDO À MESA (ÍNDIA) | FASTCARD GRAFICA LTDA | 19.644.235/0001-44 | 28/10/2025 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | |||
| 2025 | 117046 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC COMUNIDADE PENHA | ISZA COMÉRCIO E ATACADO EIRELI | 35.436.095/0001-75 | 30/10/2025 | 2.709,20 | 0,00 | 2.709,20 | |||
| 2025 | 117450 | DISPENSA | AQUISIÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE ITEM SEM LICITAÇÃO, PROCESSO PARA CERCA DE 10 DIAS, USO CONFORME DEMANDA DO SETOR DE NUTRIÇÃO PARA EVENTOS - HSBL | AGGRE BRASIL LTDA | 20.466.197/0002-47 | 02/11/2025 | 101,01 | 0,00 | 101,01 | |||
| 2025 | 120105 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA DA FACHADA DA UNIDADE REFAZENDO A REQUISIÇÃO POR ERRO NO GRUPO DE PAGAMENTO | 53.728.906 ALYSSON ELIAS PEREIRA | 53.728.906/0001-93 | 19/11/2025 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | |||
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