| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 93099 | DISPENSA | NECESSIDADE DE COMPRA DE MATERIAL PARA USO NO PROJETO DE AULAS BILINGUE, PRÉ ESCOLAR/CRECHE. NAO DIPONIVEL NO CD. COMPRA LOCAL. | JULU BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA | 55.508.784/0001-55 | 07/05/2025 | 0 | 740,98 | 0,00 | 740,98 | ||
| 2025 | 93479 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA ANÁLISE DE ÁGUA | QMC SANEAMENTO LTDA | 06.065.407/0001-83 | 09/05/2025 | 0 | 276,00 | 0,00 | 276,00 | ||
| 2025 | 93830 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO 10 MIL FASTBACK PLACA: SXI1E77 | CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA | 85.102.549/0001-40 | 12/05/2025 | 0 | 738,86 | 0,00 | 738,86 | ||
| 2025 | 94234 | DISPENSA | COMPRAS DE FECHADURAS PARA BANHEIROS DOS FUNCIONARIOS-HSCAC | DESIGNER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | 08.253.862/0001-38 | 14/05/2025 | 0 | 487,88 | 0,00 | 487,88 | ||
| 2025 | 94566 | DISPENSA | SERVIÇO DE CHAVEIRO. | CHAVEIRO ARAUJO LTDA ME | 83.397.315/0001-41 | 16/05/2025 | 0 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ||
| 2025 | 94896 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA FESTA JUNINA - PRA | DIANA & ANDRE LOCACAO DE BRINQUEDOS LTDA | 43.565.002/0001-30 | 21/05/2025 | 0 | 2.815,00 | 0,00 | 2.815,00 | ||
| 2025 | 95241 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DE CARRO DE PIPOCA PARA FESTA JUNINA HOSPEDES - HSBL | GRUPO CENORINHA EVENTOS LTDA | 20.715.673/0001-35 | 23/05/2025 | 0 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | ||
| 2025 | 95654 | DISPENSA | TESTE HIDROSTÁTICO DE MANGUEIRAS - LAUDO TÉCNICO EXT. P6 BC - N2 8 EXT. CO2 6K - N2 1 EXT. AP 10 LTS - N2 1 | PREVENCAO SUL COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 48.134.644/0001-07 | 27/05/2025 | 0 | 691,00 | 0,00 | 691,00 | ||
| 2025 | 96046 | DISPENSA | CAPSULAS CAFÉ PARA COPA E INSETICIDA -DR | ATACADAO S A | 75.315.333/0290-00 | 29/05/2025 | 0 | 400,14 | 0,00 | 400,14 | ||
| 2025 | 96374 | DISPENSA | IMPRESSÃO 20 CARTAZ A5 3 CARTAZ A3 | DH E S ARTE DIGITAL LTDA | 01.764.170/0001-05 | 03/06/2025 | 0 | 61,99 | 0,00 | 61,99 | ||
| 2025 | 96723 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PORTAS SALA DE MANUTENÇÃO, SALA DE UNIFORMES E SALA DE DEPÓSITO DO HOTEL SESC BLUMENAU | KATLYN CAROLINE CAVANHA DOS SANTOS 08019643931 | 33.076.994/0001-89 | 04/06/2025 | 1 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | ||
| 2025 | 97045 | DISPENSA | SERVIÇO DE REFORMA DA CARRETA DO ODONTOSESC 3 E TROCA DO PISO,COMPENSADO NAVAL E MÓVEIS DANIFICADOS DO SESC CHAPECÓ | TAPECARIA CHAPECOENSE LTDA | 01.341.204/0001-59 | 09/06/2025 | 0 | 24.950,00 | 0,00 | 24.950,00 | ||
| 2025 | 97403 | DISPENSA | SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DA QUADRA AZUL (TOC 04543.01/2025) - HSCAC | DC SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 35.788.183/0001-36 | 10/06/2025 | 0 | 52.130,49 | 0,00 | 52.130,49 | ||
| 2025 | 97744 | DISPENSA | ÔNIBUS TURISMO EXECUTIVO PARA PASSEIO (TUBARÃO SC 08/07/2025) - LAGU | TRANSPORTES CAPIVARI LTDA | 86.428.661/0001-38 | 12/06/2025 | 0 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | ||
| 2025 | 98054 | DISPENSA | AQUISIÇÃO FRANGO - LER TIJ | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | 16/06/2025 | 0 | 725,60 | 0,00 | 725,60 | ||
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