| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 109574 | DISPENSA | AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE | CASA FAGUNDES COM. DE VARIEDADES EM GERA | 73.222.994/0002-45 | 10/09/2025 | 0 | 171,90 | 0,00 | 171,90 | ||
| 2025 | 110775 | DISPENSA | ASSADEIRA RETANGULAR ASSADEIRA REDONDA BOLA DE FUTBOL BOLA DE VOLEI BOLA DE BASQUETE | LOJAS MILIUM LTDA - ITA | 83.240.333/0011-97 | 18/09/2025 | 0 | 299,50 | 0,00 | 299,50 | ||
| 2025 | 90801 | PREGÃO | LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA PROJETO PALCO GIRATÓRIO | PAULO AMARAL TRANSPORTES LTDA | 14.034.976/0001-90 | 15/04/2025 | 0 | 78.996,86 | 0,00 | 78.996,86 | ||
| 2025 | 80609 | INEXIGIBILIDADE | ESCRITA DE RELATO DE EXPERIENCIA - LIVRO CONGRESSO SESC DE SUSTENTABILIDADE - GEC | JAQUELINE ORGLER SORDI | 16.929.675/0001-50 | 28/01/2025 | 0 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | ||
| 2025 | 78306 | DISPENSA | MANUTENÇÃO NO GATILHO DA MANGUEIRA. | ADEMIR SOUZA DE CAMPOS | 21.055.954/0001-71 | 08/01/2025 | 0 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | ||
| 2025 | 78487 | DISPENSA | BOTA DE BORRACHA E SAPATOS | PROTEGE + EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 17.544.840/0001-18 | 09/01/2025 | 0 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | ||
| 2025 | 78656 | DISPENSA | TEMPORIZADOR | PARQUE DA LUZ ELETRICA E ILUMINACAO LTDA | 28.242.921/0001-80 | 13/01/2025 | 0 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | ||
| 2025 | 94314 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA PROJETO PASSOS CRIATIVOS - PRA | ELAINE CRISTINA DA SILVA 33075900818 | 17.175.517/0001-14 | 16/05/2025 | 0 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | ||
| 2025 | 79026 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DA ESCOLA INFANTIL DO SESC SÃO MIGUEL DO OESTE | SABEDOTT MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 81.342.727/0001-59 | 15/01/2025 | 0 | 4.931,10 | 0,00 | 4.931,10 | ||
| 2025 | 100964 | INEXIGIBILIDADE | ILUMINAÇÃO COMPLEMENTAR PALCO GIRATÓRIO - FORNECEDOR UNICO CONFORME CLAUSULA PARA CESSÃO DE USO DO LOCAL (UNIARP) ONDE É FORNECEDOR CREDENCIADO PARA EXECUTAR O SERVIÇO - CAÇ | PLANET DANCE SONORIZAÇÃO LTDA ME | 04.324.112/0001-59 | 07/07/2025 | 0 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | ||
| 2025 | 103440 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA: CIRCO DE LOS PIES E MEDIAÇÃO DA CIA DE LA LUNA - RDS | 47.485.571 PEDRO TORRES DOS ANJOS | 47.485.571/0001-27 | 24/07/2025 | 0 | 3.066,00 | 0,00 | 3.066,00 | ||
| 2025 | 79616 | DISPENSA | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO | LOJAS MILIUM LTDA - ITA | 83.240.333/0011-97 | 20/01/2025 | 0 | 251,80 | 0,00 | 251,80 | ||
| 2025 | 79931 | DISPENSA | SERVIÇO DE MONITORIA PARA O PROJETO BRINCANDO NAS FÉRIAS - SESC ITAJAI | LEONARDO PEIXOTO CAMARA BASTOS | *.699.059-* | 22/01/2025 | 0 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | ||
| 2025 | 80267 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DA ACADEMIA DO SESC SÃO MIGUEL DO OESTE | MARTINS FITNESS EQUIPAMENTOS PARA GINAST | 06.100.948/0001-03 | 24/01/2025 | 0 | 2.889,00 | 0,00 | 2.571,00 | ||
| 2025 | 80628 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COPOS DE VIDROS PARA ATENDER DEMANDAS DA REDE HOTELEIRA SESC. | COPAINOX UTENSÍLIOS PARA GASTRONOMIA LTD | 26.174.022/0001-61 | 28/01/2025 | 0 | 5.760,00 | 0,00 | 5.760,00 | ||
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