| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 106645 | DISPENSA | MATERIAL PARA OFICINA - PROJETO BIBLIOTECA DE BRINCAR | SIBELE NEVES DE FARIAS LTDA | 61.011.927/0001-11 | 20/08/2025 | 0 | 117,60 | 0,00 | 117,60 | ||
| 2025 | 107206 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE GUIA DE TURISMO | LEILA MARIA SANTOS SILVA | 12.634.849/0001-04 | 25/08/2025 | 0 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ||
| 2025 | 107754 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVAS PARA ATENDER EVENTO ENCONTRO 60+ NO HOTEL SESC CACUPÉ | MAFRA COMERCIAL LTDA - ME | 08.116.860/0001-05 | 28/08/2025 | 0 | 1.365,00 | 0,00 | 1.365,00 | ||
| 2025 | 108413 | DISPENSA | MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA | BRUNA MARTINENGHI - ME | 18.048.692/0001-03 | 03/09/2025 | 0 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | ||
| 2025 | 109554 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SUCO PARA O COFFEE BREAK DO INTEGRA - SJB | KOCH HIPERMERCADO S/A | 02.831.172/0088-93 | 10/09/2025 | 0 | 119,94 | 0,00 | 119,94 | ||
| 2025 | 110753 | DISPENSA | SERVIÇO DE ESTOFARIA PUFFS ACADEMIA - HSBL | ESTOFARIA DO VALE LTDA ME | 80.737.919/0001-00 | 18/09/2025 | 0 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 2025 | 78825 | INEXIGIBILIDADE | CIRCUITO ESPETÁCULO - PROJETO BAU DE HISTORIAS -2025 - GEC | CAFUNE ENSINO E ARTE LTDA | 27.514.599/0001-38 | 13/01/2025 | 0 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | ||
| 2025 | 80567 | INEXIGIBILIDADE | INGRESSOS SCUNA E OSTRA EXPERIENCE - FORNECEDORES UNICOS - EXCURSÃO RECEPTIVO SESC RS - GLA | PAULA AZEVEDO MONT ALEGRE | 49.921.313/0001-71 | 28/01/2025 | 0 | 4.800,00 | 0,00 | 3.960,00 | ||
| 2025 | 78382 | DISPENSA | PLOTAGEM DE VEICULO. | NANI COMUNICACAO VISUAL LTDA | 14.358.183/0001-26 | 08/01/2025 | 0 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | ||
| 2025 | 78479 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO TURISMO SOCIAL - LAG | GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA | 04.484.195/0001-43 | 09/01/2025 | 0 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | ||
| 2025 | 91606 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA + CUSTOS DE PRODUÇÃO - ITA | 55.854.774 CRISTIANO MOREIRA | 55.854.774/0001-71 | 24/04/2025 | 0 | 1.520,00 | 0,00 | 1.520,00 | ||
| 2025 | 94255 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA SESC MUSICAL - LER TIJ | 47.485.571 PEDRO TORRES DOS ANJOS | 47.485.571/0001-27 | 14/05/2025 | 0 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | ||
| 2025 | 79029 | DISPENSA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA ODONTOLOGIA SESC BLUMENAU | MM PRODUTOS ODONTOLOGICOS LIMITADAS | 57.455.260/0001-79 | 15/01/2025 | 0 | 1.562,89 | 0,00 | 1.326,99 | ||
| 2025 | 100911 | INEXIGIBILIDADE | INGRESSO TREM - FORNECEDOR UNICO - CAN | TREM DAS ETNIAS TURISMO S.A. | 32.174.224/0001-06 | 04/07/2025 | 0 | 2.496,00 | 0,00 | 2.496,00 | ||
| 2025 | 79373 | DISPENSA | REQUISIÇÃO AQUECEDOR DE ÁGUA PARA LAVAÇÃO | COMERCIAL CARLESSI LTDA | 95.770.228/0004-10 | 17/01/2025 | 0 | 269,00 | 0,00 | 269,00 | ||
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