| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 96038 | DISPENSA | FRUTAS QUALIVIDA | MUDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 82.956.160/0028-93 | 29/05/2025 | 0 | 47,31 | 0,00 | 47,31 | ||
| 2025 | 96817 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇAO DA FACHADA DA UNIDADE - SJOA | SUSEMAR DE LIMA SANTOS EIRELI | 32.989.015/0001-10 | 05/06/2025 | 0 | 804,04 | 0,00 | 804,04 | ||
| 2025 | 96714 | DISPENSA | COMPRA DE NECESSIDADES TÉCNICAS | COOP DE PROD. ABASTECIMENTO DO VALE DO I | 82.647.165/0036-44 | 04/06/2025 | 0 | 167,76 | 0,00 | 167,76 | ||
| 2025 | 97042 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA FAZER REPARO NA FIAÇÃO DOS RAMAIS 222,223,227,228 E 258 DO SESC PRAINHA | SAO SILVESTRE REFORMAS E PINTURAS LTDA. | 49.308.517/0001-31 | 07/06/2025 | 0 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | ||
| 2025 | 97393 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FORMAS PARA BOLOS EM GERAL,AS MESMAS SERÃO USADAS PARA OS EVENTOS QUE ACONTECEM NOS GRUPOS DO MENTE ATIVA,EDUCAÇÃO E NA UNIDADE EM GERAL,EM ANEXO ORÇAMENTO | LOJAS MILIUM LTDA SBS | 83.240.333/0018-63 | 10/06/2025 | 0 | 249,50 | 0,00 | 249,50 | ||
| 2025 | 97738 | DISPENSA | CONECTOR MACHO RJ45 CATEGORIA 6 EMENDA PLASTICA P/ RJ45 CABO HDMI 1.4 FULL HD CABO REDE 4 PARES VERMELHO CAT | TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | 76.842.285/0006-84 | 12/06/2025 | 0 | 219,61 | 0,00 | 219,61 | ||
| 2025 | 98045 | DISPENSA | SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA | RS MANUTENÇÕES LTDA | 29.026.402/0001-47 | 16/06/2025 | 0 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | ||
| 2025 | 98405 | DISPENSA | SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO | LUCAS RACHADEL BORBA 10562954902 | 40.793.331/0001-40 | 18/06/2025 | 0 | 972,70 | 0,00 | 972,70 | ||
| 2025 | 98732 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA FESTA JUNINA DA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL QUE ACONTECERA NO DIA 28/06/2025 NO PATIO DA UNIDADE EM ANEXO ORÇAMENTO | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | 20/06/2025 | 0 | 124,41 | 0,00 | 124,41 | ||
| 2025 | 99058 | DISPENSA | COLA QUÍMICA PARA FIXAÇÃO DE LOMBADAS DE PISO NO HOTEL - HSBLU AUSÊNCIA DE 3 ORÇAMENTOS CONFORME AUTORIZADO PELA DAS AQUISIÇÃO EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DAS ÁREAS DOS HÓSPEDES | BAYER ENGENHARIA LTDA | 18.203.285/0001-23 | 24/06/2025 | 0 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | ||
| 2025 | 99434 | DISPENSA | ÁGUA MINERAL SEM GÁS | CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 00.111.960/0003-90 | 25/06/2025 | 0 | 149,90 | 0,00 | 149,90 | ||
| 2025 | 99806 | DISPENSA | ALIMENTOS PARA O ENTEGRA | PADARIA E CONFEITARIA BOLSONELLO LTDA | 22.458.054/0001-38 | 27/06/2025 | 0 | 235,00 | 0,00 | 235,00 | ||
| 2025 | 100136 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE BOX TRUSS XADREZ E VÔLEI PARA PARACOPA BRUSQUE. | CARMEN LUCIA BRIQUE RAU EVENTOS - ME | 20.621.286/0001-30 | 01/07/2025 | 0 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | ||
| 2025 | 102781 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATIVIDADE IDIOMAS - MAF | AVANTE MIX SUPERMERCADO LTDA | 30.134.778/0001-54 | 18/07/2025 | 0 | 90,36 | 0,00 | 90,36 | ||
| 2025 | 101137 | DISPENSA | GUIA RANCHO QUEIMADO: OLIVEIRAS E MIRANTE BOA VISTA (DIA 02/08 STS 148/2025) - PRA | CAROLINNE THOMAZI NIEHEUS SCHLICKMANN | 30.033.524/0001-40 | 08/07/2025 | 0 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | ||
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