| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 98394 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES JULHO - PAL | INSTITUTO KATIA MEDEIROS LTDA | 43.445.365/0001-32 | 17/06/2025 | 0 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | ||
| 2025 | 98719 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE FOTOCOPIAS COLORIDAS PARA UNIDADE - SJOA | DALMAR PAPELARIA CENTENARIO LTDA ME | 08.349.331/0001-43 | 20/06/2025 | 0 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | ||
| 2025 | 99051 | DISPENSA | IMPRESSÃO DE BANNER COM CALEDÁRIO PARA USO EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM SALA DE AULA | TOP ARTES VISUAL LTDA | 60.504.588/0001-42 | 24/06/2025 | 0 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | ||
| 2025 | 99428 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ACADEMIA - EST | CARLOS EDUARDO DE AZEVEDO 03423473908 | 19.357.838/0001-65 | 26/06/2025 | 0 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | ||
| 2025 | 99796 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ALMOÇO RESTAURANTE E EDUCAÇÃO - JAR | CIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 09.119.376/0001-94 | 27/06/2025 | 0 | 1.112,00 | 0,00 | 1.112,00 | ||
| 2025 | 100122 | DISPENSA | MONITOR PF PARA PROJETO BRINCANDO NAS FÉRIAS (9 DIAS - 9,5H POR DIA) - JSU | CARLA KELLY DOS SANTOS CHALUB | *.771.372-* | 30/06/2025 | 0 | 2.340,00 | 0,00 | 2.340,00 | ||
| 2025 | 100481 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TANGERINAS PARA O QUALIVIDA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL | VERDUREIRA CENTRAL LTDA | 11.349.889/0001-33 | 02/07/2025 | 0 | 64,35 | 0,00 | 62,27 | ||
| 2025 | 100807 | DISPENSA | COMPRA DE ESSENCIAS PARA DIFUSOR ELETRICOS,OS MESMOS ESTÃO EM OFERTA E SERA ULTILIZADO EM VARIAS SALAS DA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL,ORÇAMENTO EM ANEXO | MELS BRUSHES STORE LTDA | 22.831.588/0001-68 | 04/07/2025 | 0 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 2025 | 101198 | DISPENSA | REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM DOS VEICULOS DO CD | AJF AUTO ELÉTRICA E MECANICA | 32.465.595/0002-28 | 08/07/2025 | 0 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | ||
| 2025 | 101516 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONSULTAS OCUPACIONAIS | WORK MASTER SAUDE E SEGURANCA LTDA ME | 18.934.608/0001-59 | 09/07/2025 | 0 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | ||
| 2025 | 101881 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PREDIAL | ARACAJU MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 83.744.904/0001-59 | 11/07/2025 | 0 | 232,43 | 0,00 | 232,43 | ||
| 2025 | 102347 | DISPENSA | SERVIÇO DE MONITORIA PARA BRINCANDO NAS FÉRIAS - MAF | LAURA DE ALCANTARA LOBATO | *.807.572-* | 16/07/2025 | 0 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | ||
| 2025 | 102576 | DISPENSA | MONITORES PARA O PROJETO BRINCANDO NAS FÉRIAS EDIÇÃO DE INVERNO DE 21/07 Á 01/08 (3 MONITORES 10 DIAS) - LAGU | MARINA FERREIRA TADEU | *.079.250-* | 17/07/2025 | 0 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||
| 2025 | 102931 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PLANTAS NATUARIS PARA VASOS DA UNIDADE DO SESC CONCÓRDIA | IVANIR TUBIN GULIANI LTDA | 22.182.478/0001-12 | 21/07/2025 | 0 | 3.492,00 | 0,00 | 3.492,00 | ||
| 2025 | 103351 | DISPENSA | AQUISIÇÃO FRUTAS BRINCANDO NAS FERIAS | COMERCIAL DE FRUTAS VERDURAS E TRANSPORT | 03.785.781/0001-65 | 23/07/2025 | 0 | 323,00 | 0,00 | 323,00 | ||
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