| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 107157 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE CORDAS PARA VIOLAO E PILHAS PARA OS AFINADORES - SJOA | VIOLA DE OURO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 80.955.511/0001-04 | 23/08/2025 | 0 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | ||
| 2025 | 107703 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAPINHA E PELÍCULA PARA CELULAR DO SETOR ADMINISTRATIVO - SMO | WILLIAN CELULARES LTDA | 43.069.717/0001-00 | 27/08/2025 | 0 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | ||
| 2025 | 108362 | DISPENSA | MATERIAIS PARA CONCLUSÃO REFORMA BANHEIROS EVENTOS UNIDADE SBS. ITENS PARA COLOCAR NO TETO COMO ACABAMENTO. EM ANEXO ORÇAMENTO | PARANA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME | 01.367.776/0001-07 | 02/09/2025 | 0 | 39,50 | 0,00 | 39,50 | ||
| 2025 | 109481 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA USO NA SONORIZAÇAO DA DALA DE PILATES ESTUDIO - URU | RODRIGO EDVALDO RIBEIRO | 16.662.234/0001-34 | 09/09/2025 | 0 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | ||
| 2025 | 110667 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MINI PÃES PARA LANCHE DA EDUCAÇÃO | BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA | 23.354.385/0001-90 | 17/09/2025 | 0 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | ||
| 2025 | CC 012/25 - 11 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PESCADOS E SUÍNOS PELO PERIODO DE 12 MESES - TUB, LAGU, ARA, CRI (ED. INFANTIL E ESCOLA). | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 29/04/2025 | 12 | 52.541,60 | 0,00 | 9.330,88 | ||
| 2025 | 78124 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO MONITORIA SESC VERÃO 2025 | ANGELO LIMA TEIXEIRA | *.905.709-* | 06/01/2025 | 0 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | ||
| 2025 | 78295 | DISPENSA | MONITORIA SESC VERÃO - LAGU | DAVI RODRIGUES DOS SANTOS | *.124.529-* | 08/01/2025 | 0 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | ||
| 2025 | 88222 | INEXIGIBILIDADE | CONTAÇÃO DE HISTÓRIA NA BIBLIOTECA DO BRINCAR E OFICINA DE POESIA - MAF | 49.306.965 JOAO VITOR RODRIGUES | 49.306.965/0001-04 | 28/03/2025 | 0 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | ||
| 2025 | 91541 | INEXIGIBILIDADE | HOSPEDAGEM PASSEIO CURITIBA EM HOTEL CADASTRADO - ITA | FLAT PETRAS RESIDENCE LTDA | 02.179.949/0001-26 | 24/04/2025 | 0 | 9.480,00 | 0,00 | 9.480,00 | ||
| 2025 | 78874 | DISPENSA | MATERIAIS ELÉTRICOS | JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULIC | 19.622.616/0001-22 | 14/01/2025 | 0 | 654,18 | 0,00 | 654,18 | ||
| 2025 | 79134 | DISPENSA | SERVIÇO DE PINTURA DE EQUIPAMENTOS ENFERRUJADOS DO SESC PRAINHA | DAIANY LARISSA TITON 03716489980 | 23.781.871/0001-95 | 15/01/2025 | 0 | 2.050,00 | 0,00 | 2.050,00 | ||
| 2025 | 79189 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC PRAINHA | COMERCIAL TABAJARA LTDA - ME | 11.549.207/0001-36 | 16/01/2025 | 0 | 619,60 | 0,00 | 619,60 | ||
| 2025 | 110224 | INEXIGIBILIDADE | INGRESSO FLUSS HAUS (CAFE COLONIAL) NO ROTEIRO Á GRAVATAL EM 22/08/2025 - ING | FLUSS HAUS LAND LTDA | 11.922.552/0001-73 | 15/09/2025 | 0 | 2.449,00 | 0,00 | 2.449,00 | ||
| 2025 | 79884 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O BRINCANDO NAS FÉRIAS | CRESTANI & FILHOS LTDA | 78.516.440/0004-36 | 22/01/2025 | 0 | 578,66 | 0,00 | 578,66 | ||
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