| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 97753 | DISPENSA | MATERIAL DECORATIVO | 52.088.670 EDUARDA VINHOLA | 52.088.670/0001-05 | 12/06/2025 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | |||
| 2025 | 98056 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÕES GERAIS E HIDRÁULICAS, CONSERTO DE CHUVEIRO, DESENTUPIMENTO DE CANO, CONSERTO DE FECHADURA DE PORTAS E OUTROS SERVIÇOS | CLAUDECIR OBERGER 56841230159 | 22.326.522/0001-10 | 16/06/2025 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | |||
| 2025 | 98415 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O INTEGRA SESC | PANIFICADORA DIVINA GULA LTDA ME | 00.095.341/0001-98 | 17/06/2025 | 936,00 | 0,00 | 936,00 | |||
| 2025 | 98740 | DISPENSA | MATERIAIS PARA A ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO E ATELIÊ INFANTIL | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0006-20 | 20/06/2025 | 284,30 | 0,00 | 284,30 | |||
| 2025 | 99090 | DISPENSA | MATERIAL PARA DECORAÇÃO FESTA JUNINA NAS AULAS DFE SESC JOINVILLE | ACAPEL COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L | 79.909.982/0001-99 | 24/06/2025 | 295,95 | 0,00 | 295,95 | |||
| 2025 | 99430 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TECIDO JUNINO, CHITA E FITAS DE CETIM-RDS | COMERCIO DE AVIAMENTOS GIOVANA LTDA | 10.216.473/0001-84 | 25/06/2025 | 901,70 | 0,00 | 901,70 | |||
| 2025 | 99798 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CUBAS DE INOX GN 2/4 PARA RESTAURANTE DA UNIDADE DO SESC TUBARÃO | MARI ELISA BISCARO COSER - EPP | 01.328.654/0001-01 | 27/06/2025 | 2.246,00 | 0,00 | 2.246,00 | |||
| 2025 | 100126 | DISPENSA | DOCES TIPICOS | KOCH HIPERMERCADO S/A | 02.831.172/0098-65 | 30/06/2025 | 431,47 | 0,00 | 431,47 | |||
| 2025 | 100475 | DISPENSA | SERVIÇO DE RESTAURANTE - HSBL | 54.831.357 ALESANDRA FERREIRA ABEL SMECK | 54.831.357/0001-40 | 02/07/2025 | 900,00 | 0,00 | 800,00 | |||
| 2025 | 100799 | DISPENSA | LIMPEZA DA FOSSA DA UNIDADE | MATOS DESENTUPIDORA LTDA | 50.928.573/0001-58 | 04/07/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 101147 | DISPENSA | MANUTENÇÃO VEÍCULO RYN7E58 (REVISÃO 90.000 KM REALIZADO NA AUTORIZADA) - CD | R.F. COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | 78.824.224/0001-05 | 08/07/2025 | 2.466,40 | 0,00 | 2.466,40 | |||
| 2025 | 101476 | DISPENSA | SERVIÇO DE LAVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO DR NO MÊS DE JUNHO DE 2025 DO SESC DR | DART ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS LTDA | 30.790.558/0002-60 | 09/07/2025 | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 | |||
| 2025 | 101808 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SALSICHA DO TIPO BOOK VERMELHA E BRANCA PARA PROJETO MUNDO A MESA CULINÁRIA TIPICA COM RECEITAS OBRIGATÓRIAS ALEMÃ- REALIZADA NO RESTAURANTE DA UNIDADE NO DIA 12/07/2025 | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 11/07/2025 | 232,68 | 0,00 | 27,10 | |||
| 2025 | 102182 | DISPENSA | SERVIÇO DE DECORAÇÃO | REI DAS DECORAÇÕES | 56.504.485/0001-05 | 15/07/2025 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | |||
| 2025 | 102530 | DISPENSA | MONITORIAS PARA PROJETO BRINCANDO NAS FÉRIAS DE 21/07 A 01/08 (8 MONITORES) - BLU | GABRIELLE MARTINS REIS PEREIRA | *.413.869-* | 17/07/2025 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | |||
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